农业局单位2023年决算公开

宁都县农业农村局2023年度单位决算

目录

第一部分宁都县农业农村局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县农业农村局概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市农业农村的方针、政策和法规。拟定农业农村经济，粮食流通办法和措施。拟订种植业，养殖业，粮食流通和农村经济发展战略，中长期发展规划，发展措施并指导实施。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理，流转规范调解合同纠纷，协同调解权属纠纷等。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产和产品品质改善。搞好农业技术推广服务，组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量。承担农产品质量安全监督管理工作。依法开展农作物种子，种畜禽，农药，兽（鱼）药，饲料添加剂，兽医医疗器械，肥料的监督管理。制订农业生态建设规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，2022年宁都县农业农村局部门内设处室7个，分别为：县农业农村局内设办公室（县委农业村工作领导小组办公室秘书股）、人事财务股、农业股、农村股、畜牧水产股、科教股、粮食流通管理股。宁都县农业综合行政执法大队内设办公室（举报投诉受理中心）、执法稽查一中队、执法稽查二中队、执法稽查三中队、执法稽查四中队、执法稽查五中队（粮食流通执法中队）。宁都县农业技术推广中心内设综合股、人事财务股、新农村建设服务股、农业技术推广股、农业产业发展股、农村经营指导股、农业生态环境股、农机事务股、烟叶生产服务股、经济作物股、种子事务股、植保植检股、土壤肥料股、水产股、畜牧兽医技术服务股、动物防疫股、动物检疫股、市场与信息股、农垦事务股、产业融合服务股、农产品和粮油检验检测股。

本单位年末在职人员160人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,174.23	一、一般公共服务支出	32	1,057.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	393.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,506.28	八、社会保障和就业支出	39	365.39
	9		九、卫生健康支出	40	300.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	393.30
	12		十二、农林水支出	43	36,066.20
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	234.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	656.76
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	39,073.81	本年支出合计	58	39,073.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	39,073.81	总计	62	39,073.81
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	39,073.81	35,567.53					3,506.28
201			一般公共服务支出	1,057.08	71.52					985.56
20113			商贸事务	20.00	20.00
2011308			招商引资	20.00	20.00
20199			其他一般公共服务支出	1,037.08	51.52					985.56
2019999			其他一般公共服务支出	1,037.08	51.52					985.56
208			社会保障和就业支出	365.39	365.39
20805			行政事业单位养老支出	365.39	365.39
2080502			事业单位离退休	34.26	34.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.17	275.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97
210			卫生健康支出	300.69	300.69
21011			行政事业单位医疗	300.69	300.69
2101102			事业单位医疗	300.69	300.69
212			城乡社区支出	393.30	393.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	393.30	393.30
2120804			农村基础设施建设支出	118.28	118.28
2120814			农业生产发展支出	10.12	10.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.91	264.91
213			农林水支出	36,066.20	33,545.48					2,520.72
21301			农业农村	34,901.21	32,380.49					2,520.72
2130101			行政运行	2,145.80	2,145.80
2130104			事业运行	122.09	122.09
2130106			科技转化与推广服务	1,441.76	1,441.76
2130108			病虫害控制	100.71	100.71
2130109			农产品质量安全	15.48	15.48
2130119			防灾救灾	43.16	43.16
2130120			稳定农民收入补贴	553.78	553.78
2130122			农业生产发展	8,975.47	8,975.47
2130124			农村合作经济	234.98	234.98
2130125			农产品加工与促销	98.00	98.00
2130135			农业资源保护修复与利用	299.46	299.46
2130148			渔业发展	313.05	313.05
2130153			农田建设	10,667.18	10,667.18
2130199			其他农业农村支出	9,890.29	7,369.57					2,520.72
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,160.78	1,160.78
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,160.78	1,160.78
21399			其他农林水支出	4.21	4.21
2139999			其他农林水支出	4.21	4.21
221			住房保障支出	234.38	234.38
22102			住房改革支出	234.38	234.38
2210201			住房公积金	234.38	234.38
222			粮油物资储备支出	656.76	656.76
22201			粮油物资事务	656.76	656.76
2220199			其他粮油物资事务支出	656.76	656.76
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	39,073.81	3,046.26	36,027.55
201			一般公共服务支出	1,057.08		1,057.08
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
20199			其他一般公共服务支出	1,037.08		1,037.08
2019999			其他一般公共服务支出	1,037.08		1,037.08
208			社会保障和就业支出	365.39	365.39
20805			行政事业单位养老支出	365.39	365.39
2080502			事业单位离退休	34.26	34.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.17	275.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97
210			卫生健康支出	300.69	300.69
21011			行政事业单位医疗	300.69	300.69
2101102			事业单位医疗	300.69	300.69
212			城乡社区支出	393.30		393.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	393.30		393.30
2120804			农村基础设施建设支出	118.28		118.28
2120814			农业生产发展支出	10.12		10.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.91		264.91
213			农林水支出	36,066.20	2,145.80	33,920.40
21301			农业农村	34,901.21	2,145.80	32,755.41
2130101			行政运行	2,145.80	2,145.80
2130104			事业运行	122.09		122.09
2130106			科技转化与推广服务	1,441.76		1,441.76
2130108			病虫害控制	100.71		100.71
2130109			农产品质量安全	15.48		15.48
2130119			防灾救灾	43.16		43.16
2130120			稳定农民收入补贴	553.78		553.78
2130122			农业生产发展	8,975.47		8,975.47
2130124			农村合作经济	234.98		234.98
2130125			农产品加工与促销	98.00		98.00
2130135			农业资源保护修复与利用	299.46		299.46
2130148			渔业发展	313.05		313.05
2130153			农田建设	10,667.18		10,667.18
2130199			其他农业农村支出	9,890.29		9,890.29
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,160.78		1,160.78
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,160.78		1,160.78
21399			其他农林水支出	4.21		4.21
2139999			其他农林水支出	4.21		4.21
221			住房保障支出	234.38	234.38
22102			住房改革支出	234.38	234.38
2210201			住房公积金	234.38	234.38
222			粮油物资储备支出	656.76		656.76
22201			粮油物资事务	656.76		656.76
2220199			其他粮油物资事务支出	656.76		656.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,174.23	一、一般公共服务支出	33	71.52	71.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.39	365.39
	9		九、卫生健康支出	41	300.69	300.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	393.30		393.30
	12		十二、农林水支出	44	33,545.48	33,545.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	234.38	234.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52	656.76	656.76
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	35,567.53	本年支出合计	59	35,567.53	35,174.23	393.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	35,567.53	总计	64	35,567.53	35,174.23	393.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	35,174.23	3,046.26	32,127.96
201			一般公共服务支出	71.52		71.52
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
20199			其他一般公共服务支出	51.52		51.52
2019999			其他一般公共服务支出	51.52		51.52
208			社会保障和就业支出	365.39	365.39
20805			行政事业单位养老支出	365.39	365.39
2080502			事业单位离退休	34.26	34.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.17	275.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97
210			卫生健康支出	300.69	300.69
21011			行政事业单位医疗	300.69	300.69
2101102			事业单位医疗	300.69	300.69
213			农林水支出	33,545.48	2,145.80	31,399.68
21301			农业农村	32,380.49	2,145.80	30,234.69
2130101			行政运行	2,145.80	2,145.80
2130104			事业运行	122.09		122.09
2130106			科技转化与推广服务	1,441.76		1,441.76
2130108			病虫害控制	100.71		100.71
2130109			农产品质量安全	15.48		15.48
2130119			防灾救灾	43.16		43.16
2130120			稳定农民收入补贴	553.78		553.78
2130122			农业生产发展	8,975.47		8,975.47
2130124			农村合作经济	234.98		234.98
2130125			农产品加工与促销	98.00		98.00
2130135			农业资源保护修复与利用	299.46		299.46
2130148			渔业发展	313.05		313.05
2130153			农田建设	10,667.18		10,667.18
2130199			其他农业农村支出	7,369.57		7,369.57
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,160.78		1,160.78
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,160.78		1,160.78
21399			其他农林水支出	4.21		4.21
2139999			其他农林水支出	4.21		4.21
221			住房保障支出	234.38	234.38
22102			住房改革支出	234.38	234.38
2210201			住房公积金	234.38	234.38
222			粮油物资储备支出	656.76		656.76
22201			粮油物资事务	656.76		656.76
2220199			其他粮油物资事务支出	656.76		656.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,665.96	302	商品和服务支出	311.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	915.54	30201	办公费	82.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	337.17	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	228.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	318.06	30205	水费	3.67	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.17	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	55.97	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	300.69	30208	取暖费	22.18	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39.33	31006	大型修缮
30113	住房公积金	234.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.12	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	69.08	30215	会议费	22.87	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.46	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	34.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	34.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	66.39	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	26.38	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,735.04	公用支出合计					311.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		393.30	393.30		393.30
212			城乡社区支出		393.30	393.30		393.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		393.30	393.30		393.30
2120804			农村基础设施建设支出		118.28	118.28		118.28
2120814			农业生产发展支出		10.12	10.12		10.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		264.91	264.91		264.91
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	94.00	94.00	59.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.00	34.00	24.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	34.00	34.00	24.00
3.公务接待费	6	60.00	60.00	35.00
（1）国内接待费	7	——	——	35.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	132
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,456
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：宁都县农业农村局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	4
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计39073.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计39073.81万元，比上年增加12734.00万元，增长48.35%，主要原因：中央对于农业农村项目的重视，农业农村项目增多，比如厕所革命及人居环境和早稻生产。

本年收入的具体构成：财政拨款收入35567.53万元，占91.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3506.28万元，占8.97%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计39073.81万元，其中本年支出合计39073.81万元，比上年增加12734.00万元，增长48.35%，主要原因：中央对于农业农村项目的重视，农业农村项目增多，比如厕所革命及人居环境和早稻生产；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出3046.26万元，占7.80%；项目支出36027.55万元，占92.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数9115.82万元，决算数35567.53万元，完成年初预算的390.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数71.52万元，预决算差异主要原因：本单位为行政单位，一般公共服务支出正常列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数275.17万元，决算数365.39万元，完成年初预算的132.79%。预决算差异主要原因：社保基数调整，人员变动等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数300.69万元，决算数300.69万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数393.30万元，预决算差异主要原因：本单位为行政单位，城乡社区支出正常列支。

（五）农林水支出（类）年初预算数7717.47万元，决算数33545.48万元，完成年初预算的434.67%。预决算差异主要原因：中央对于农业农村项目的重视，农业农村项目增多。

（六）住房保障支出（类）年初预算数234.38万元，决算数234.38万元，完成年初预算的100.00%。

（七）粮油物资储备支出（类）年初预算数588.12万元，决算数656.76万元，完成年初预算的111.67%。预决算差异主要原因：上级部门对粮油物资储备的重视，对粮油储备的补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3046.26万元，其中：

（一）工资福利支出2665.96万元，比上年增加767.68万元，增长40.44%，主要原因：单位合并人员增加，绩效工资等增加。

（二）商品和服务支出311.22万元，比上年增加14.59万元，增长4.92%，主要原因：因单位合并业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出69.08万元，比上年减少6.72万元，下降8.86%，主要原因：退休人员方面的支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数94.00万元，决算数59.00万元，完成全年预算的62.77%；决算数比上年减少0.61万元，下降1.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数34.00万元，决算数24.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年未购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：今年未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数34.00万元，决算数24.00万元，完成全年预算的70.59%，主要原因：严格执行预决算，减少支出。决算数比上年减少0.05万元，下降0.20%,主要原因：严格执行预决算，减少支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数60.00万元，决算数35.00万元，完成全年预算的58.33%，主要原因：坚持贯彻执行中央八项规定要求，减少公务接待支出。决算数比上年减少0.56万元，下降1.58%,主要原因：坚持贯彻执行中央八项规定要求，减少公务接待支出。全年国内公务接待132批，累计接待1456人次，主要是：坚持贯彻执行中央八项规定要求，减少公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出311.22万元，决算数比上年增加14.59万元，增长4.92%，主要原因：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额124.82万元，其中：政府采购货物支出124.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1573 万元，占项目支出总额的 4.37 %。其中， 70个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二、支出科目

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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农业局单位2023年决算公开

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