宁都县招商服务中心2019年度部门决算
目录
第一部分宁都县招商服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县招商服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）负责制定全县招商活动计划。
（二）负责全县境内外招商引资活动的组织实施工作。
（三）负责来我县考察投资客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务。
（四）优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县促进开放型经济工作的对策建议；搞好招商引资信息宣传推介工作，建立全县招商引资信息平台。
（五）负责组织实施区域经济合作中的招商活动。
（六）负责全县招商引资工作的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的督查、调度和考核考评工作,做好招商项目（企业）的服务工作。
（八）负责客商投诉的受理和协调工作。
（九）负责县驻外招商办事处的管理及考核工作。
（十）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宁都县招商服务中心。
本部门2019年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计213.99万元，其中年初结转和结余11.13万元，较2018年减少1.91万元，下降14.6%；本年收入合计225.12万元，较2018年减少63.37万元，下降20.96%，主要原因是：响应中央号召，带头过“紧日子”。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入225.12万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计225.12万元，其中本年支出合计225.12万元，较2018年减少63.37万元，下降20.96%，主要原因是：我局认真执行中央和省委厉行节约各项规定，从严控制一般性支出；年末结转和结余0万元，较2018年减少11.13万元，下降100%，主要原因是：财政拨款收入较去年同比下降较多。
本年支出的具体构成为：基本支出134.07万元，占59.56%；项目支出91.05万元，占44.44%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为203.31万元，决算数为225.12万元，完成年初预算的110.72%。其中（按部门功能分类科目分析）：招商支出和招商会的商务支出增多等因素。
（一）一般公共服务支出年初预算数为203.31万元，决算数为225.12万元，完成年初预算的110.72%，主要原因是：招商支出和招商会的商务支出增多等因素。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134万元，其中：
（一）工资福利支出103.42万元，较2018年减少22.89万元，下降18.12%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出27.49万元，较2018年增加2.06万元，增长8.1%，主要原因是：外出招商次数增多。
（三）对个人和家庭补助支出万元，较2018年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。
（四）资本性支出3.15万元，较2018年增加3.15万元，增长100%，主要原因是：办公地点转移，添置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为35.8万元，完成预算的7.8%，决算数较2018年增加7.2万元，增长25%，其中：商务接待批次增多。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为38万元，决算数为35.8万元，完成预算的94.21%，决算数较2018年增加8.6万元，增长31.6%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车使用费增加，商务接待批次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的%，决算数较2018年增加（减少）万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出225.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加21.81万元，增长10%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，公车使用费增加，商务接待批次增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。我局按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度,严防超标开支,确保按预算范围开支.
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中项目绩效自评结果。我局按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度,严防超标开支,确保按预算范围开支.
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
