2023年宁都县商务局部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁都县商务局是负责商务执法、市场体系建设、商贸运行管理和电子商务等方面的综合行政管理部门。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县商务局所属预算单位共有2个，包括：宁都县商务局机关（独立核算）、宁都县招商服务中心（独立核算）。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数8人，事业编制人数17人。实有人数24人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数10人，事业单位在职人数14人。离休人员2人，退休人数小计19人。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年宁都县商务局收入预算总额为1160.13万元,较上年预算安排增加787.92万元,主要原因为预算口径不一致，有转移支付企业的奖励资金和国库集中支付结转资金。其中：财政拨款收入379.64万元，较上年预算安排增加7.42万元；其他收入562.3万元，较上年预算安排增加562.3万元；国库集中支付网上结转218.19万元，较上年预算安排增加218.19万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县商务局支出预算总额为1160.13万元,较上年预算安排增加787.92万元,主要原因为预算口径不一致，有转移支付企业的奖励资金和国库集中支付结转资金。

按支出项目类别划分：基本支出334.64万元，较上年预算安排减少4.11万元，其中：工资福利支出301.58万元、商品和服务支出28.77万元、对个人和家庭的补助4.29万元、；项目支出825.49万元，较上年预算安排增加825.49万元，其中：一般公共服务支出695.39万元、商业服务业支出10.10万元、其他支出100万元、转移性支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出359.64万元，较上年预算安排增加191.23万元，。其中：基本支出334.64万元，项目支出25万元；其他支出20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出301.58万元，较上年预算安排增加111.84万元；商品和服务支出28.77万元，较上年预算安排减少14.9万元；对个人和家庭的补助4.29万元，较上年预算安排减少9.33万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县商务局财政拨款支出预算总额为1160.13万元，较上年预算安排增加604.11万元,主要因为预算口径不一致，有各项目资金和单位招商业务经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1030.03万元，较上年预算安排增加520.21万元；商业服务业等支出10.10万转移性支出100万元。

按支出项目类别划分：基本支出334.64万元，较上年预算安排减少4.11万元，其中：工资福利支出301.58万元、商品和服务支出28.77万元、对个人和家庭的补助4.29万元；项目支出809.79万元，较上年预算安排增加809.79万元，其中：一般公共服务支出699.69万元，商业服务业等支出10.10万元，转移性支出100万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算5.5万元，与上年保持一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆等。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额809.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年本部门无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县商务局"三公"经费财政拨款安排30.37万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30.37万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。