2022年招商服务中心预算公开表

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

宁都县招商服务中心是宁都县商务局下属事业全额拨款单位，主要职责是：

（一）负责制定全县招商活动计划。

（二）负责全县境内外招商引资活动的组织实施工作。

（三）负责来我县考察投资客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务。

（四）优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县促进开放型经济工作的对策建议；搞好招商引资信息宣传推介工作，建立全县招商引资信息平台。

（五）负责组织实施区域经济合作中的招商活动。

（六）负责全县招商引资工作的指导、协调和服务。

（七）参与全县招商引资工作的督查、调度和考核考评工作,做好招商项目（企业）的服务工作。

（八）负责客商投诉的受理和协调工作。

（九）负责县驻外招商办事处的管理及考核工作。

（十）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2022年宁都县招商服务中心内设处室3个，分别为：综合业务股、投资促进股、项目洽谈服务股。编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数12人。实有人数13人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

 

第二部分  2022年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

 

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年宁都县招商服务中心收入预算总额为201.32万元,较上年预算安排减少6.71万元,主要原因为人员减少，工资福利支出减少。其中：财政拨款收入201.32万元，较上年预算安排减少6.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2022年宁都县招商服务中心支出预算总额为201.32万元,较上年预算安排减少6.71万元,主要原因为人员减少，工资福利支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出91.32万元，较上年预算安排减少6.71万元，其中：工资福利支出84.56万元，较上年预算安排减少6万元、商品和服务支出6.75万元，较上年预算安排减少0.61万元、对个人和家庭的补助0.01万元，较上年预算安排增加/减少0万元、资本性支出0万元；项目支出110万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出110万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出183.94万元，较上年预算安排减少5.68万元；社会保障和就业支出10.75万元，较上年预算安排减少0.79万元；卫生健康支出6.63万元，较上年预算安排减少0.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出84.56万元，较上年预算安排减少6万元；商品和服务支出6.75万元，较上年预算安排减少0.61万元；对个人和家庭的补助0.01万元，较上年预算安排增加/减少0万元；。

(三)财政拨款支出情况

2022年宁都县招商服务中心财政拨款支出预算总额为201.32万元，较上年预算安排减少6.71万元,主要原因为人员减少，工资福利支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出183.94万元，较上年预算安排减少5.68万元；社会保障和就业支出10.75万元，较上年预算安排减少0.79万元；卫生健康支出6.63万元，较上年预算安排减少0.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出91.32万元，较上年预算安排减少6.71万元，其中：工资福利支出84.56万元，较上年预算安排减少6万元、商品和服务支出6.75万元，较上年预算安排减少0.61万元、对个人和家庭的补助0.001万元，较上年预算安排增加/减少0万元、资本性支出0万元；项目支出100万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出110万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2022年宁都县招商服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2022年宁都县招商服务中心预算安排项目1个，项目预算金额合计110万元，其中：招商引资工作经费项目110万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：招商引资工作经费项目情况说明

⑴项目概述：为全县招商引资业务提供经费保障。

⑵立项依据：宁都县招商服务中心三定方案，全县开放性经济实施方案等文件。

⑶实施主体：招商服务中心

⑷实施方案：针对全县1+3+N产业进行招商，按照相关财务制度组织实施。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：110万元。

⑺绩效目标：根据全县开放型经济实施方案招大引强，助推全县积极实现高质量跨越性发展，完成全县招商引资目标。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宁都县招商服务中心"三公"经费财政拨款安排27万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费27万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。