宁都县招商服务中心2022年度决算
目 录
第一部分 宁都县招商服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县招商服务中心概况
一、单位主要职责
（一）负责制定全县招商活动计划。
（二）负责全县境内外招商引资活动的组织实施工作。
（三）负责来我县考察投资客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务。
（四）优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县促进开放型经济工作的对策建议；搞好招商引资信息宣传推介工作，建立全县招商引资信息平台。
（五）负责组织实施区域经济合作中的招商活动。
（六）负责全县招商引资工作的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的督查、调度和考核考评工作,做好招商项目（企业）的服务工作。
（八）负责客商投诉的受理和协调工作。
（九）负责县驻外招商办事处的管理及考核工作。
（十）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是综合业务股、投资促进股、项目洽谈服务股。
本单位2022年年末实有人数13人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计503.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加241.44万元，增长92.24%；本年收入合计503.18万元，较2021年增加241.44万元，增长92.24%，主要原因是：增加了招商专员业务经费和驻南昌、驻北京招财引智工作站经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入503.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计503.18万元，其中本年支出合计503.18万元，较2021年增加241.44万元，增长92.94%，主要原因是：增加了招商专员业务经费和驻南昌、驻北京招财引智工作站经费；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：没有结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出147.43万元，占29.30%；项目支出355.75万元，占70.70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为201.32万元，决算数为503.18万元，完成年初预算的249.94%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为183.94万元，决算数为310.80万元，完成年初预算的168.97%，主要原因是：增加了招商引资工作经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.75万元，决算数为10.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求缴纳社保。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.63万元，决算数为6.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求缴纳医保。
（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为135.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了招商专员小分队工作经费。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了驻南昌、驻北京招财引智工作站经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.43万元，其中：
（一）工资福利支出104.73万元，较2021年减少75.61万元，下降41.93%，主要原因是：有人员变动。
（二）商品和服务支出39.2万元，较2021年减少42.2万元，下降51.84%，主要原因是：差旅费和公务接待费减少。
（三）对个人和家庭补助支出3.5万元，较2021年增加3.5万元，增长100%，主要原因是：增加关心关爱干部走访慰问金。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23.24万元，决算数为23.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.69万元，下降10.37%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为23.24万元，决算数为23.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.69万元，下降10.37%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待184批，累计接待1919人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度无政府采购。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金355.75万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
