宁都县商务局汇总2022年度部门决算

目    录

第一部分  宁都县商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁都县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责制订电子商务发展规划，牵头推进电子商务产业发展。

（四）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（六）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通、药品流通和单用途商业预付卡进行监督管理。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（七）负责商务系统国有资产的管理，处理转制企业的后续问题。

（八）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（九）负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（十）研究拟订全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制订对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（十二）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十三）负责商贸领域安全生产工作，指导督促重要消费品市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题，推动流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好防污设施。负责批发零售企业节能降耗（含塑料）、老旧汽车报废回收拆解和更新，再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宁都县招商服务中心。

本部门2022年年末实有人数46人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员22人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计926.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计926.88万元，较2021年减少43.98万元，下降4.53%，主要原因是：招商服务中心增加了招商专员业务经费和驻南昌、驻北京招财引智工作站经费，商务局2021年包含了转移支付飞天电商园租赁费241万元，2022年没有该笔支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入926.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计926.88万元，其中本年支出合计926.88万元，较2021年减少43.98万元，下降4.53%，主要原因是：招商服务中心增加了招商专员业务经费和驻南昌、驻北京招财引智工作站经费，商务局2021年包含了转移支付飞天电商园租赁费241万元，2022年没有该笔支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出422.27万元，占45.56%；项目支出504.61万元，占54.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为327.22万元，决算数为926.88万元，完成年初预算的283.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为283.47万元，决算数为648.42万元，完成年初预算的228.74%，主要原因是：招商服务中心增加了招商引资工作经费，商务局增加了入规线上商贸企业县级奖励资金和专业招商六分队工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.12万元，决算数为34.84万元，完成年初预算的93.86%，主要原因是：有人员变动，按要求缴纳社保、医保等。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.63万元，决算数为6.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求缴纳医保。

（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为196.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：招商服务中心增加了招商专员小分队工作经费，商务局增加了外经贸发展扶持奖励补贴。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：招商服务中心增加了驻南昌、驻北京招财引智工作站经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.26万元，其中：

（一）工资福利支出353.89万元，较2021年减少125.13万元，下降26.12%，主要原因是：有人员变动。

（二）商品和服务支出61.53万元，较2021年减少396.5万元，下降86.57%，主要原因是：招商服务中心差旅费和公务接待费减少，商务局2022年没有转移支付飞天电商园租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出6.84万元，较2021年减少26.97万元，下降79.77%，主要原因是：2022年不含离退休人员补贴。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   23.5万元，决算数为23.5万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少7.06万元，下降23.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为23.5万元，决算数为  23.5万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少7.06万元，下降23.1%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待188批，累计接待1949人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少315.1万元，降低83.66%，主要原因是：2023年没有转移支付飞天电商园租赁费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金504.61万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“招商引资工作经费”、“绿色博览会经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出均符合相关法律法规及相关规章制度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  504.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出均符合相关法律法规及相关规章制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁都县商务局2022年招商引资工作经费绩效目标自评报告

根据年初设定的绩效目标，单位运行项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

（一）项目概况。主要包括对企业的补助及招商引资工作经费。

（二）项目绩效目标。确保全县商贸事务工作、招商引资工作顺利开展。

（三）完善管理制度，做到有规可依。结合我县实际，切实加强资金管理的制度建设。按照业务实际情况，实行资金申报、审核、拨付、监督管理，确保管理严格，严格按照相关规定开展招商引资工作经费拨付使用工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“招商引资工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件