宁都县商务局2023年度部门决算

宁都县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分宁都县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责制订电子商务发展规划，牵头推进电子商务产业发展。

（四）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（六）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通、药品流通和单用途商业预付卡进行监督管理。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（七）负责商务系统国有资产的管理，处理转制企业的后续问题。

（八）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（九）负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（十）研究拟订全县进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制订对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（十二）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十三）负责商贸领域安全生产工作，指导督促重要消费品市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题，推动流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好防污设施。负责批发零售企业节能降耗（含塑料）、老旧汽车报废回收拆解和更新，再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宁都县商务局	一级
2	宁都县招商服务中心	二级

本部门年末在职人员25人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	915.35	一、一般公共服务支出	32	838.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.59	八、社会保障和就业支出	39	4.40
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	77.12
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	19.99
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	939.94	本年支出合计	58	939.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	939.94	总计	62	939.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	939.94	915.35					24.59
201			一般公共服务支出	838.43	813.84					24.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61.90	61.90
2010301			行政运行	53.22	53.22
2010350			事业运行	8.68	8.68
20113			商贸事务	776.53	751.94					24.59
2011301			行政运行	393.15	393.15
2011302			一般行政管理事务	22.56	22.56
2011303			机关服务	4.29	4.29
2011308			招商引资	210.85	210.85
2011350			事业运行	116.40	115.24					1.16
2011399			其他商贸事务支出	29.29	5.86					23.43
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40
20805			行政事业单位养老支出	4.40	4.40
2080502			事业单位离退休	4.40	4.40
216			商业服务业等支出	77.12	77.12
21602			商业流通事务	43.22	43.22
2160201			行政运行
2160299			其他商业流通事务支出	43.22	43.22
21606			涉外发展服务支出	10.50	10.50
2160699			其他涉外发展服务支出	10.50	10.50
21699			其他商业服务业等支出	23.41	23.41
2169999			其他商业服务业等支出	23.41	23.41
229			其他支出	19.99	19.99
22999			其他支出	19.99	19.99
2299999			其他支出	19.99	19.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	939.94	351.47	588.47
201			一般公共服务支出	838.43	347.07	491.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61.90	8.68	53.22
2010301			行政运行	53.22		53.22
2010350			事业运行	8.68	8.68
20113			商贸事务	776.53	338.40	438.14
2011301			行政运行	393.15	190.45	202.70
2011302			一般行政管理事务	22.56	22.56
2011303			机关服务	4.29	4.29
2011308			招商引资	210.85		210.85
2011350			事业运行	116.40	115.24	1.16
2011399			其他商贸事务支出	29.29	5.86	23.43
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40
20805			行政事业单位养老支出	4.40	4.40
2080502			事业单位离退休	4.40	4.40
216			商业服务业等支出	77.12		77.12
21602			商业流通事务	43.22		43.22
2160299			其他商业流通事务支出	43.22		43.22
21606			涉外发展服务支出	10.50		10.50
2160699			其他涉外发展服务支出	10.50		10.50
21699			其他商业服务业等支出	23.41		23.41
2169999			其他商业服务业等支出	23.41		23.41
229			其他支出	19.99		19.99
22999			其他支出	19.99		19.99
2299999			其他支出	19.99		19.99
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	915.35	一、一般公共服务支出	33	813.84	813.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.40	4.40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	77.12	77.12
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	19.99	19.99
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	915.35	本年支出合计	59	915.35	915.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	915.35	总计	64	915.35	915.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	915.35	351.47	563.88
201			一般公共服务支出	813.84	347.07	466.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61.90	8.68	53.22
2010301			行政运行	53.22		53.22
2010350			事业运行	8.68	8.68
20113			商贸事务	751.94	338.40	413.54
2011301			行政运行	393.15	190.45	202.70
2011302			一般行政管理事务	22.56	22.56
2011303			机关服务	4.29	4.29
2011308			招商引资	210.85		210.85
2011350			事业运行	115.24	115.24
2011399			其他商贸事务支出	5.86	5.86
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40
20805			行政事业单位养老支出	4.40	4.40
2080502			事业单位离退休	4.40	4.40
216			商业服务业等支出	77.12		77.12
21602			商业流通事务	43.22		43.22
2160299			其他商业流通事务支出	43.22		43.22
21606			涉外发展服务支出	10.50		10.50
2160699			其他涉外发展服务支出	10.50		10.50
21699			其他商业服务业等支出	23.41		23.41
2169999			其他商业服务业等支出	23.41		23.41
229			其他支出	19.99		19.99
22999			其他支出	19.99		19.99
2299999			其他支出	19.99		19.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.43	302	商品和服务支出	36.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	87.89	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.46	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	55.20	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费	2.66	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.39	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		314.62	公用支出合计					36.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁都县商务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	35.00	35.00	23.48
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	35.00	35.00	23.48
（1）国内接待费	7	——	——	23.48
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	154
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,008
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宁都县商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计939.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计939.94万元，比上年增加13.06万元，增长1.41%，主要原因：商务局机关增加了入规入统奖补资金，招商服务中心减少了招商专员业务经费和驻南昌、驻北京招财引智工作站经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入915.35万元，占97.38%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.59万元，占2.62%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计939.94万元，其中本年支出合计939.94万元，比上年增加13.06万元，增长1.41%，主要原因：商务局机关增加了入规入统奖补资金，招商服务中心减少了招商专员业务经费和驻南昌、驻北京招财引智工作站经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出351.47万元，占37.39%；项目支出588.47万元，占62.61%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数597.83万元，决算数915.35万元，完成年初预算的153.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数567.73万元，决算数813.84万元，完成年初预算的143.35%。预决算差异主要原因：商务局机关增加了入规入统奖补资金和对企业的补助费用，招商服务中心有人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.40万元，预决算差异主要原因：按要求缴纳社保、医保等。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数10.10万元，决算数77.12万元，完成年初预算的763.60%。预决算差异主要原因：增加了对企业的补助费用。

（四）其他支出（类）年初预算数20.00万元，决算数19.99万元，完成年初预算的99.93%。预决算差异主要原因：差异不大，基本完成了年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出351.47万元，其中：

（一）工资福利支出303.43万元，比上年减少50.46万元，下降14.26%，主要原因：有人员变动。

（二）商品和服务支出36.85万元，比上年减少24.68万元，下降40.10%，主要原因：商务局机关办公费有所增加，招商服务中心招商分队专项经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出11.19万元，比上年增加4.34万元，增长63.49%，主要原因：有退休人员补贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数35.00万元，决算数23.48万元，完成全年预算的67.10%；决算数比上年减少0.01万元，下降0.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类费用。决算数与上年持平，主要原因：无此类费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此类费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数35.00万元，决算数23.48万元，完成全年预算的67.10%，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。决算数比上年减少0.01万元，下降0.05%,主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待154批，累计接待1008人次，主要是：要为招商引资接待客商的商务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.56万元，决算数比上年增加0.23万元，增长1.04%，主要原因：办公费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 344.77万元，占项目支出总额的58.64%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2022年商贸消费升级和市场保供资金、汽车促消费活动资金。涉及一般公共预算支出49.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目项支出均符合相关法律法规及相关规章制度，资金均发挥有效作用。其中2022年商贸消费升级和市场保供资金用于对相关企业的商贸消费升级和市场保供方面进行补助；汽车促消费活动资金用于发放汽车消费券，加快推进汽车消费市场转型升级，提升居民消费品质，释放城乡汽车消费潜力，刺激汽车消费稳步增长。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出939.94万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，各项支出均符合相关法律法规及相关规章制度，一一都达成了年初制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

针对2023年各个项目都开展了自评工作，对绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因都进行了分析，并按进度进行了整张，确保达成绩效管理目标。本部门“2022年商贸消费升级和市场保供资金”、“汽车促消费活动资金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

宁都县商务局部门评价报告

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