第一部分  部门概况

一、部门主要职责

宁都县红保中心是主管全县红色旅游资源保护发展工作的县委直属部门，主要职责是：

（一）统筹协调全县红色旅游资源保护发展,贯彻执行国家、省、市红色旅游资源保护发展事业的方针、政策、法规。

（二）制定全县红色旅游资源保护发展规划，培育和完善红色旅游市场，组织全县红色旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要红色旅游产品的开发。

（三）组织全县红色旅游资源的普查、开发和相关保护工作，指导重点红色旅游景区的规划、开发、建设。负责全县红色旅游统计信息工作。

（四）承担全县红色教育培训的策划及宣传。

（五）组织全县红色文化研究推介。

（六）承办县委县、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县红色资源保护发展中心部门所属预算单位共有1个。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数16人，事业编制人数10人。实有人数23人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数8人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年宁都县红保中心收入预算总额为1849.48万元,较上年预算安排增加156.64万元,主要原因为红色资源调查、红色遗址修缮、红色资源保护发展费用增加。其中：财政拨款收入407.20万元，较上年预算安排减少187.14万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入1309万元，较上年预算安排增加210.50万元；国库集中支付网上结转133.27万元，较上年预算安排增加133.27万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县红保中心支出预算总额为1849.48万元,较上年预算安排增加156.64万元,主要原因为红色资源调查、红色遗址修缮、红色资源保护发展费用增加。

按支出项目类别划分：基本支出260.90万元，较上年预算安排增加114.56万元，其中：工资福利支出242.79万元、商品和服务支出18.11万元、对个人和家庭的补助0.47万元、资本性支出0万元；项目支出146.34万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出146.34万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出407.20万元，较上年预算安排减少264.94万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出242.79万元，较上年预算安排增加115.52万元；商品和服务支出18.11万元，较上年预算安排增加4.04万元；对个人和家庭的补助0.47万元，较上年预算安排减少1.09万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县红保中心财政拨款支出预算总额为1849.48万元，较上年预算安排增加156.64万元,主要原因为红色资源调查、红色遗址修缮、红色资源保护发展费用增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出407.20万元，较上年预算安排减少264.94万元万元；社会保障和就业支出27.23万元，较上年预算安排增加9.75万元；卫生健康支出21.52万元，较上年预算安排增加11.63万元，住房保障支出23.41万元，较上年预算安排增加23.41万元。教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出项目类别划分：基本支出260.90万元，较上年预算安排增加114.56万元，其中：工资福利支出242.79万元，商品和服务支出18.11万元，对个人和家庭的补助0.47万元；项目支出146.34万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出146.34万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算18.11万元，比2022年预算增加4.04万元，增长28.71%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数X辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县红保中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1849.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县红保中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计146.34万元。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县红保中心"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,比上年增/减15万元，主要原因是：保持公务接待费预算不超去年预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宁都县红保中心2023年部门预算公开表