宁都县文化广电新闻出版旅游局2023年部门
预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
宁都县文化广电新闻出版旅游局是主管文化广电新闻出版旅游工作的县政府组成部门主要职责是：
（一）贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。
（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。
（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定体系建设，依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协调组织"扫黄打非"等专项治理行动，组织查处重大违法行为，维护市场秩序，
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动;规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管，推进行业信用
（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动宁都文化走出去;负责出版物的进出口管理工作。
（十一）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。
（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作;负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。
（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作;负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。
（十四）负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量;依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全县印刷业。
（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导;负责县内旅行社资质的初审。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县文化广电新闻出版旅游局共有编制数22人,财政差额供养人员12人，其中：行政编制10人、全额事业编制11人，实有人数33人，退休人员18人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为1275.62万元,较上年预算安排减少695.64万元, 主要原因上年度省重点项目（长征国家文化公园项目建设）已完工验收结算,2023年暂无新增项目故预算安排减少。其中：财政拨款收入389.12万元，较上年预算安排减少425.95万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入150万元，较上年预算安排增加150万元；国库集中支付网上结转736.50万元，较上年预算安排减少419.69万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为1275.62万元,较上年预算安排减少695.64万元, 主要原因上年度省重点项目（长征国家文化公园项目建设）已完工验收结算,2023年暂无新增项目故预算安排减少。
按支出项目类别划分：基本支出382.12万元，较上年预算安排增加178.56万元，原因是机构改革（原江西省宁都县采茶剧团撤销预算列入机关本级预算）所致。其中：工资福利支出350.29万元、商品和服务支出22.23万元、对个人和家庭的补助9.6万元；项目支出893.5万元，较上年预算安排减少874.2万元，主要是上年度省重点项目（长征国家文化公园项目建设）已完工验收结算,2023年暂无新增项目故预算安排减少。其中：商品和服务支出893.5万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1275.62万元,较上年预算安排减少695.64万元; 主要是上年度省重点项目（长征国家文化公园项目建设）已完工验收结算,2023年暂无新增项目故预算安排减少；其中文化旅游支出557.45万元，较上年预算安排增加302.73万元，主要原因是文旅商贸消费券活动预算增加；其他文化旅游体育与传媒支出598.46万元，较上年预算安排减少1063.24万元，主要是上年度省重点项目（长征国家文化公园项目建设）已完工验收结算,2023年暂无新增项目故预算安排减少；社会保障和就业支出49.15万元,较上年预算安排增加15.5万元；卫生健康支出42.43万元,较上年增加21.24万元；住房保障支出28.13万元，较上年预算安排增加28.13万元；社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出较上年增加的原因是机构改革（原江西省宁都县采茶剧团撤销预算列入机关本级预算）所致。
按支出经济分类划分：工资福利支出350.29万元，较上年预算安排增加174.12万元；商品和服务支出22.23万元，较上年预算安排增加3.59万元；对个人和家庭的补助9.6万元，较上年预算安排增加0.85万元。主要原因是机构改革（原江西省宁都县采茶剧团撤销预算列入机关本级预算）所致。
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为1275.62万元，较上年预算安排减少695.64万元。主要是上年度省重点项目（长征国家文化公园项目建设）已完工验收结算,2023年暂无新增项目故预算安排减少。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1155.91万元，较上年预算安排增加395.68万元；原因是文旅商贸消费券活动预算增加；社会保障和就业支出49.15万元,较上年预算安排增加15.5万元;卫生健康支出42.43万元,较上年增加21.24万元；住房保障支出28.13万元，较上年预算安排增加28.13万元；主要原因是机构改革（原江西省宁都县采茶剧团撤销预算列入机关本级预算）所致。
按支出项目类别划分：基本支出382.12万元，较上年预算安排增加178.56万元，原因是机构改革（原江西省宁都县采茶剧团撤销预算列入机关本级预算）所致。其中：工资福利支出350.29万元、商品和服务支出22.23万元、对个人和家庭的补助9.6万元、资本性支出0万元；项目支出893.5万元，较上年预算安排增加281.99万元，其中：商品和服务支出893.5万元、原因是文旅商贸消费券活动预算增加资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算22.23万元，比2022年预算增加3.59万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购无采购计划。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年宁都县文化广电新闻出版旅游局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额3629.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
（十）旅游发展专项资金项目情况说明
（1）项目概述：旅游发展专项资金，促进文旅产业发展。
（2）立项依据：宁府办抄字〔2022〕95号。
（3）实施主体：宁都县文化广电新闻出版旅游局。
（4）实施方案：通过招标，择优选择，按时完成项目任务。
（5）实施周期：经常性项目
（6）绩效目标和指标
数量指标：人员数量=70人。
质量指标：旅游景区保洁频率（天）>=1天/次。
经济成本指标：控制在预算内=255.31万元。
社会效益指标：新增旅游景区数>=1个。
可持续影响指标：景区服务功能提升率（%）>=95%。
（十一）重点项目：
本部门本年度未安排重点项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宁都县文化广电新闻出版旅游局"三公"经费财政拨款安排13万元，其中：
因公出国费0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费13万元，,比上年增加8万元，本年公务接待费增长160%，主要原因是：机构改革，原江西省宁都县采茶剧团撤销预算列入机关本级预算及原旅发委（原旅游局）职能列入文广局，业务职能范围扩大导致接待人次数量增加。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（六）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宁都县文化广电新闻出版旅游局
2023年2月10日
