宁都县图书馆2022年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县图书馆概况
一、单位主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县图书馆概况
一、单位主要职能
宁都县图书馆是集文献收藏、信息咨询、社会教育、学术研究于一体的公益性公共图书馆。始终坚持“读者至上，服务第一”的宗旨，采用“以读者需求为中心”的服务模式，建设了数字图书馆，开通了图书馆微信公共服务平台，加入全国文化信息资源共享工程，全面实施免费开放，建立了自动化集成管理系统，全面推行“藏、借、阅、咨一体化的开放服务管理模式，为促进社会经济文化发展发挥重要作用。
二、单位基本情况
本部门内设办公室、财务室、外借室、报刊阅览室、资料室、古籍室、地方文献室、电子阅览室、多媒体功能室、少儿阅览室等10个机构。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本部门2022年末编制人数9人，年末实有人数7人，其中在职人员7人，退休人员8人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计164.62万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计164.62万元，较2021年增加35.61万元，增加21.63 %，主要原因是：新增图书馆总分管建设资金。。本年收入的具体构成为：财政拨款收入113.31万元，占 68.83%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入51.31万元，占 31.17 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 164.62万元，其中本年支出合计 164.62万元，较2021年增加35.61万元，增加21.63%，主要原因是：新增图书馆总分管建设资金；年末结转和结余 0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 164.62万元，占 100 %；项目支出0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 69.77万元，决算数为113.31万元，完成年初预算的 162.40 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为56.82万元，决算数为100.44万元，完成年初预算的176.80%，主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。
(二) 社会保障和就业支出年初预算数为12.95万元，决算数为12.87万元，完成年初预算的99.38%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.31万元，其中：
（一）工资福利支出 93.83万元，较2021年增加19.31万元，增长25.89%，主要原因是本年增加了工资福利支出；
（二）商品和服务支出18.39万元，较2021年增加9.94 万元，增加117.63%，主要原因是：2022年增加了业务活动；
（三）对个人和家庭补助支出1.09万元，较2021年增加0.09万元；
（四）资本性支出 0万元，2021年资本性支出为0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为 1.46万元，完成预算的 20.85 %，决算数较2021年减少0.16万元，下降9.87 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是连续几年没有该笔业务发生。决算数较年初预算数一致主要原因是：连续几年没有该笔业务发生。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.46万元，完成预算的20.85 %，决算数较2021年减少0.16万元，下降9.87 %，主要原因是控制公务接待下降；全年国内公务接待 33 批，累计接待194 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。决算数较年初预算数一致，主要原因是：没有购置新车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位性质是事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，主要有1辆流动图书阅览车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度,严防超标开支,确保按预算范围开支。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我们组织对2022年度免费开放项目进行了自评。 2022年度免费开放接待服务水平得到提升，观众服务设施条件规范，安全、保洁、讲解咨询等服务人员符合规范，内部管理、安全防范措施完善，切实保证了免费开放的安全、规范、有序。爱国主义教育等活动得以开展，对文化宣传、意识形态阵地占领取得了较好的效果，综合效益明显。图书馆各项免费工作100%满足读者需求。全民阅读工作也得到了充分的保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
