宁都县红保中心部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁都县红保中心部门概况
一、部门主要职能
宁都县红色资源保护发展中心是主管是主管全县红色旅游资源保护发展工作的县委直属部门，主要职责是：
（一）统筹协调全县红色旅游资源保护发展,贯彻执行国家、省、市红色旅游资源保护发展事业的方针、政策、法规。
（二）制定全县红色旅游资源保护发展规划，培育和完善红色旅游市场，组织全县红色旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要红色旅游产品的开发。
（三）组织全县红色旅游资源的普查、开发和相关保护工作，指导重点红色旅游景区的规划、开发、建设。负责全县红色旅游统计信息工作。
（四）承担全县红色教育培训的策划及宣传。
（五）组织全县红色文化研究推介。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末实有人数32人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计519.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计519.89万元，较2021年减少371.27万元，下降58.34%，主要原因是：机构改革多个部门合并一处办公压减支出，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入519.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计519.89万元，其中本年支出合计519.89万元，较2021年减少371.27万元，下降58.34%，主要原因是：机构改革多个部门合并一处办公压减支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出519.89万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为594.34万元，决算数为519.89万元，完成年初预算的87.47%。其中：
（一）文化旅游化育与传媒支出年初预算数为566.97万元，决算数为492.53万元，完成年初预算的86.87%，主要原因是：机构改革多个部门合并一处办公压减支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.48万元，决算数为17.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：主要用于职工单位部分基本养老保险。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.89万元，决算数为9.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：主要用于职工单位部分基本养老保险。
……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.89万元，其中：
（一）工资福利支出264.10万元，较2021年增加7.42万元，增长（下降）2.89%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出252.19万元，较2021年减少283.38万元，下降52.91%，主要原因是：机构改革多个部门合并一处办公压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.60万元，较2021年增加1.31万元，增长57.21 %，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少50万元，下降100%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25万元，决算数为4.5万元，完成全年预算的18%，决算数较2021年减少3.48万元，下降43.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团:0个，累计0人次，主要为：本年无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为25万元，决算数为4.5万元，完成全年预算的18 %，决算数较2021年减少3.48万元，下降43.61%，主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约。全年国内公务接待60批，累计接待600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革无保留公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无保留公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革无保留公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无保留公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出252.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少283.38万元，降低52.91%，主要原因是：机构改革多个部门合并一处办公压减支出283.38万元。一是办公设施设备购置经费支出减少13.07万元；二是水电费支出减少34.18万元；三是信息系统运行维护支出减少50万元；四是物业管理费支出减少124.24万元；五是维修（护）费支出减少60.17万元；六是落实过紧日子要求压减会议费、培训费、差旅费、公务接待费等支出1.72万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金289万元，占项目支出总额的55.59%。
组织对“基础绩效”、“ 纪念馆免费开放资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年中央苏区反“围剿”战争纪念馆免费开放资金项目主要指标全部完成原定指标，总体得分100分，等级评为优。在主要指标方面工作明确，行动力强，数量和质量均超过预期，社会反映好，群众满意度高，创造了良好的社会效益，特别是在发挥红色文物的教育功能，推动红色文物资源与旅游开发的深度融合，唱响宁都红色名片，有力助推了我县文化强县和历史文化名城的创建。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 519.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效评价，促进资金合理有效地使用，以取得更大的社会效益，为促进文化事业的大发展大繁荣做出贡献。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
当年部门年度整体支出绩效目标。人员保障经费267.7万元 , 预算执行率和政府采购率>=100%；人员经费保障到位位率≥95%；整体工作任务完成率=100%；财政收入任务和各项业务工作按时完成；保障民生资金力度明显提升；发挥财政综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升；上级部门满意度和服务对象满意度>90%。
部门预算绩效管理开展情况。部门预算编制完整、齐全，数据无错；部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；覆盖率达到年度要求。按规定内容规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实完整准确；在职人员控制率 93.8％。已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。部门预算管理及财务会计核算合法、合规；政府采购执行率100%。已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率 100％。
当年部门预算及执行情况。预算安排金额519.89万元，其中人员经费267.7万元，公用经费252.19 万元。预算执行金额519.89万元，其中人员经费267.7 万元，公用经费252.19万元。
部门整体支出绩效实现情况。履职完成情况：预算执行率和政府采购率100%；人员经费保障到位率和机构运行经费保障到位率100%；整体工作任务完成率 100%；财政拨款收入任务和各项业务工作按时完成。履职效果情况：保障民生资金力度明显提升；发挥红保综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升。社会满意度：上级部门满意度和服务对象满意度>90%。
部门整体支出绩效中存在问题存在及改进措施：无
绩效自评结果和年度部门预决算已按规定的时间在部门网站和政府网站公开 。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“纪念馆免费开放资金”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附表：宁都县红保中心2022年度部门决算公开表
