宁都县红色资源保护发展中心2023年度部门决算

宁都县红色资源保护发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分宁都县红色资源保护发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县红色资源保护发展中心概况

一、部门主要职责

宁都县红色资源保护发展中心是主管是主管全县红色旅游资源保护发展工作的县委直属部门，主要职责是：

（一）统筹协调全县红色旅游资源保护发展,贯彻执行国家、省、市红色旅游资源保护发展事业的方针、政策、法规。

（二）制定全县红色旅游资源保护发展规划，培育和完善红色旅游市场，组织全县红色旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要红色旅游产品的开发。

（三）组织全县红色旅游资源的普查、开发和相关保护工作，指导重点红色旅游景区的规划、开发、建设。负责全县红色旅游统计信息工作。

（四）承担全县红色教育培训的策划及宣传。

（五）组织全县红色文化研究推介。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	宁都县红色资源保护发展中心	本级

宁都县红色资源保护发展中心（本级）设立 5 个内设机构，分别是：综合股、资源保护股、发展规划股、教育培训股、宣传研究股。

本部门年末在职人员19人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.42	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	675.60
八、其他收入	8	59.77	八、社会保障和就业支出	39	27.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	23.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	8.94
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	757.19	本年支出合计	58	757.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	757.19	总计	62	757.19
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	757.19	697.42					59.77
207			文化旅游体育与传媒支出	675.60	624.77					50.83
20701			文化和旅游	333.02	284.74					48.28
2070114			文化和旅游管理事务	285.59	244.74					40.85
2070199			其他文化和旅游支出	47.43	40.00					7.43
20702			文物	342.58	340.02					2.55
2070202			一般行政管理事务	144.48	144.48
2070204			文物保护	96.30	96.30
2070205			博物馆	99.24	99.24
2070299			其他文物支出	2.55						2.55
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73
20805			行政事业单位养老支出	27.73	27.73
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23
210			卫生健康支出	21.52	21.52
21011			行政事业单位医疗	21.52	21.52
2101102			事业单位医疗	21.52	21.52
221			住房保障支出	23.41	23.41
22102			住房改革支出	23.41	23.41
2210201			住房公积金	23.41	23.41
229			其他支出	8.94						8.94
22999			其他支出	8.94						8.94
2299999			其他支出	8.94						8.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	757.19	345.55	411.65
207			文化旅游体育与传媒支出	675.60	272.89	402.71
20701			文化和旅游	333.02	229.59	103.43
2070114			文化和旅游管理事务	285.59	229.59	56.00
2070199			其他文化和旅游支出	47.43		47.43
20702			文物	342.58	43.30	299.28
2070202			一般行政管理事务	144.48		144.48
2070204			文物保护	96.30		96.30
2070205			博物馆	99.24	40.74	58.50
2070299			其他文物支出	2.55	2.55
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73
20805			行政事业单位养老支出	27.73	27.73
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23
210			卫生健康支出	21.52	21.52
21011			行政事业单位医疗	21.52	21.52
2101102			事业单位医疗	21.52	21.52
221			住房保障支出	23.41	23.41
22102			住房改革支出	23.41	23.41
2210201			住房公积金	23.41	23.41
229			其他支出	8.94		8.94
22999			其他支出	8.94		8.94
2299999			其他支出	8.94		8.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	624.77	624.77
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.73	27.73
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.41	23.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	697.42	本年支出合计	59	697.42	697.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	697.42	总计	64	697.42	697.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	697.42	302.15	395.28
207			文化旅游体育与传媒支出	624.77	229.49	395.28
20701			文化和旅游	284.74	188.74	96.00
2070114			文化和旅游管理事务	244.74	188.74	56.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20702			文物	340.02	40.74	299.28
2070202			一般行政管理事务	144.48		144.48
2070204			文物保护	96.30		96.30
2070205			博物馆	99.24	40.74	58.50
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73
20805			行政事业单位养老支出	27.73	27.73
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23
210			卫生健康支出	21.52	21.52
21011			行政事业单位医疗	21.52	21.52
2101102			事业单位医疗	21.52	21.52
221			住房保障支出	23.41	23.41
22102			住房改革支出	23.41	23.41
2210201			住房公积金	23.41	23.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.06	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	83.31	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.96	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	36.97	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.52	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		284.03	公用支出合计					18.11
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	10.00	8.18
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	10.00	10.00	8.18
（1）国内接待费	7	——	——	8.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	546
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宁都县红色资源保护发展中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计757.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计757.19万元，比上年增加237.30万元，增长45.64%，主要原因：机构职能、工作任务等增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入697.42万元，占92.11%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.77万元，占7.89%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计757.19万元，其中本年支出合计757.19万元，比上年增加237.30万元，增长45.64%，主要原因：机构职能、工作任务等增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出345.55万元，占45.64%；项目支出411.65万元，占54.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数540.48万元，决算数697.42万元，完成年初预算的129.04%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数468.32万元，决算数624.77万元，完成年初预算的133.41%。预决算差异主要原因：机构职能、工作任务等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.23万元，决算数27.73万元，完成年初预算的101.84%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整，补缴差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.52万元，决算数21.52万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数23.41万元，决算数23.41万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出302.15万元，其中：

（一）工资福利支出283.06万元，比上年增加35.09万元，增长31.54%，主要原因：养老保险基数调整补缴差额及人员调入。

（二）商品和服务支出18.11万元，比上年减少234.08万元，下降92.82%，主要原因：厉行节约，过紧日子，压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.97万元，比上年减少2.63万元，下降73.04%，主要原因：机构改革人员减少，年终综合考核奖励减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元，决算数8.18万元，完成全年预算的81.78%；决算数比上年增加3.68万元，增长81.86%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数8.18万元，完成全年预算的81.78%，主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。决算数比上年增加3.68万元,增长81.86%，主要原因：职能增加工作任务增多、招商引资、省市及周边县（市）对口部门红色教育等工作。全年国内公务接待42批，累计接待546人次，主要是：职能增加工作任务增多、招商引资、省市及周边县（市）对口部门红色教育等工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少252.19万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 305.3万元，占项目支出总额的67.05%。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2022年国家文物保护专项资金、2023年中央苏区反“围剿”战争纪念馆免费开放补助资金。涉及一般公共预算支出305.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2022年国家文物保护专项资金项目、2023年中央苏区反“围剿”战争纪念馆免费开放资金项目等2个项目的主要指标均全部完成原定指标，2个项目的总体得分均为100分，2个项目的等级均评为优。在主要指标方面工作明确，行动力强，数量和质量均超过预期，社会反映好，群众满意度高，创造了良好的社会效益，特别是在发挥红色文物的教育功能，推动红色文物资源与旅游开发的深度融合，唱响宁都红色名片，有力助推了我县文化强县和历史文化名城的创建。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出697.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优级 ”。从评价情况看，资金使用合理有效，数量和质量均超预期，社会反映好，群众满意度高，创造了良好的社会效益，为促进文化事业的大发展大繁荣做出了一定的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

当年部门年度整体支出绩效目标。人员保障经费284.03万元 , 预算执行率和政府采购率>=100%；人员经费保障到位位率≥95%；整体工作任务完成率=100%；财政拨款收入任务和各项业务工作按时完成；保障民生资金力度明显提升；发挥红保综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升；上级部门满意度和服务对象满意度>90%。

部门预算绩效管理开展情况。部门预算编制完整、齐全，数据无错；部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；覆盖率达到年度要求。按规定内容规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实完整准确；在职人员控制率 93.8％。已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。部门预算管理及财务会计核算合法、合规；政府采购执行率100%。已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率 100％。

当年部门预算及执行情况。预算安排金额697.42万元，其中人员经费284.03万元，公用经费18.11万元，项目经费395.28万元。预算执行金额697.42万元，其中人员经费284.03 万元，公用经费18.11万元，项目经费395.28万元。

部门整体支出绩效实现情况。履职完成情况：预算执行率和政府采购率100%；人员经费保障到位率和机构运行经费保障到位率100%；整体工作任务完成率 100%；财政拨款收入任务和各项业务工作按时完成。履职效果情况：保障民生资金力度明显提升；发挥红保综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升。社会满意度：上级部门满意度和服务对象满意度>90%。

部门整体支出绩效中存在问题存在及改进措施：无

绩效自评结果和年度部门预决算已按规定的时间在部门网站和政府网站公开。

宁都县红色资源保护发展中心（本级）“2022年国家文物保护专项资金项目、2023年中央苏区反“围剿”战争纪念馆免费开放资金项目项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

宁都县红保中心部门整体支出绩效

自评报告

为深入贯彻落实《中共宁都县委宁都县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁发〔2019〕13号）精神,参照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）规定，根据《宁都县财政局关于开展2022年绩效自评和部门评价工作的通知》（宁财绩字〔2023〕1号）文件精神，我中心对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

(一)部门主要职责职能

宁都县红色资源保护发展中心是主管是主管全县红色旅游资源保护发展工作的县委直属部门，主要职责是：

1.统筹协调全县红色旅游资源保护发展,贯彻执行国家、省、市红色旅游资源保护发展事业的方针、政策、法规。

2.制定全县红色旅游资源保护发展规划，培育和完善红色旅游市场，组织全县红色旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要红色旅游产品的开发。

3.组织全县红色旅游资源的普查、开发和相关保护工作，指导重点红色旅游景区的规划、开发、建设。负责全县红色旅游统计信息工作。

4.承担全县红色教育培训的策划及宣传。

5.组织全县红色文化研究推介。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二）组织机构情况

纳入部门绩效评价范围的单位为宁都县红色资源保护发展中心。

（三）人员及资产情况

宁都县红色资源保护发展中心共有预算单位1个，编制数26人，其中：参公编制16人、全额事业编制10人；实有人数24人，其中：在职人数19人，包括参公人员9人、全额事业10人；退休人员5人。

二、2023年重点工作

1. 2023年宁都县红色资源保护发展中心工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大，以及省委十五届三次全会、全省人大工作会议、市委六届四次全会、县委十五届四次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神、关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重要讲话精神，持续深入学习宣传贯彻习近平总书记“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”指示精神，多形式“讲好党的故事、革命的故事、苏区故事、宁都故事”，抓实抓细常态化疫情防控工作，与时俱进创新发展红色旅游工作，为不断开创产业强、城乡美、百姓富、风气正的新局面，谱写全面建设社会主义现代化宁都新篇章作出新的更大贡献。

2.持续深入学习宣传贯彻习近平总书记“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”指示精神，多形式“讲好党的故事、革命的故事、苏区故事、宁都故事”。

3.抓实抓细常态化疫情防控工作，与时俱进创新发展红色旅游，建设“风清气正、祥和美丽”新宁都。

4.是抓好规划设计。着力抓好《宁都县红色旅游发展专项规划》《翠微峰景区提升规划》《小布红色苏区小镇提升规划》和《宁都县乡村旅游发展规划》编制工作。

5.抓好项目建设。紧紧围绕小布红色苏区小镇建设、中央苏区反围剿战争纪念馆（宁都起义纪念馆）创建国家4A级景区、翠微峰创建国家5A级景区等工程项目建设，加大投资力度，推进景区提升。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.总体绩效目标

为做好公益性场馆的免费开放工作，保护好这一红色革命文物资源，更好地加强文化软实力建设，繁荣我县红色文化事业，打造红色革命老区记忆，使其以更美好的姿态为创建文化名县服务，我们全力在场馆服务、场馆建设，展览数量、展览质量争创一流，为我县红色文化旅游的繁荣发展不懈努力。

2.2023年度绩效目标

2023年绩效目标为免费开放天数311天，全年接待观众10,000人，免费讲解5000人次以上，举办临时展览、活动展览4场，举办研学活动3场，观众满意率达到90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，促进资金合理有效地使用，以取得更大的社会效益，为促进文化事业的大发展大繁荣做出贡献。具体评价对象为2023年宁都县红保中心行政运行经费，纪念馆免费开放资金，国家文物保护资金，旅游发展资金、文物预防性保护等红色旧址管理维护项目等，范围限定于宁都县红保中心。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着公正公开的原则，制定合理评价指标，从决策、过程、产出、效益四个维度进行评价，指标分别由一级指标，二级指标，三级指标构成。绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。现场评价需要评价工作组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理、分析。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。绩效评价方法主要采用定性和定量相结合的方法。特别像对观众满意度的调查要包括各层次人群，要实事求是，不夸大不隐瞒。对提供的数据要根据活动图片、活动记录、宣传报道等反复核对。

3.绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，财务部门牵头，其他部门配合，按编制的考核报表、填表说明进行填报。通过各项目工作记录和活动方案等文案资料，以及活动录像照片等，进行现场和非现场评价，再通过散发相关问卷取得第一手资料，进行综合分析，最后汇总撰写评价报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.收入预算情况

2023年收入预算总额为757.19万元，其中：财政拨款收入697.42万元，占收入预算总额的92.11%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入59.77万元，占收入预算总额的7.89%。

㈡支出预算情况

2023年支出预算总额为757.19万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出345.54万元，占支出预算总额的45.63%，包括工资福利支出242.79万元，比上年增加35.09万元，增长31.54%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出18.11万元比2022年预算减少234.08万元，下降92.82%，主要原因是：主要原因：厉行节约，过紧日子，压缩经费支出；项目支出411.65万元，主要原因是：红色资源保护发展力度加大。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出675.60万元，占支出预算总额的89.22%，主要原因是：红色资源调查、红色遗址修缮、红色资源保护发展费用增加；社会保障和就业27.73万元，占支出预算总额的3.66%；医疗卫生支出21.52万元，占支出预算总额的2.84%，主要原因是：人员增加。

3.财政拨款支出情况

2023年财政补助支出预算697.42万元，占支出预算总额的92.11%，其中：一般公共服务支出624.77万元，占财政补助支出的89.58%，主要原因是：红色革命教育投入加大；社会保障和就业27.73万元，占财政补助支出的3.98%，主要原因是：人员增加；医疗卫生支出21.52万元，占财政补助支出的3.09%，主要原因是：人员增加。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一级项目：职能履行

二级项目：绩效管理

项目名称：综合事务管理

1.项目概述：

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业于经济社会和谐发展；重要节假日及重要敏感时段开展安全督查及文物安全培训、演练，法治宣传活动及旅游政策法规培训，专项业务培训；免费向社会公众开展基本公共文化服务，“等你出发红色旅游智慧平台”、 “不忘初心红色文旅教育数字化平台”建设；推进长征国家文化公园赣州段建设等一批重点红色旅游项目建设；开展规划调研、课题研究等；开展红色旅游品牌创建工作；开展招商、交流、学习活动。

2.立项依据：

《关于印发赣州市引客入赣奖励办法（试行）的通知》（赣市府办发〔2023〕8 号））、《关于打好“组合拳”提振宁都旅游消费的通知》（宁府办〔2020〕12号）、《关于印发宁都县文旅产业扶持政策（试行）的通知》（宁府字〔2023〕51号）。

3.实施主体：宁都县红色资源保护发展中心。

4.实施周期：2023年 1月 1 日 - 2023年 12 月 31 日

5.年度预算安排：757.19万元

6.年度绩效目标：

数量指标：举办各类红色宣讲、培训及流动展览≥17，开展宣讲、培训及流动展览次数≥20 次；

质量指标：培训通过率≥90、培训参与度≥95 、举办活动较上年增长率10%，接待人数较上年增长率3%，发表研究论文、课题≥2篇；

时效指标：培训完成及时率 100、活动完成及时率≥95

成本指标：总体预算757.19万元以内，并严格按照预算批复金额实施。

经济效益指标：开发红色文创产品≥2种，年内带动红色旅游收入同比上年度增长

社会效益指标：提升当地文物保护水平与民众保护意识较上年度提升

满意度指标：博物馆参观人员、管理使用单位、社会公众对文物保护和利用的满意度≥95

（二）履职效果情况

社会效益方面。一是现场观众总数年度指标值为5万人次，实际完成指标值为5万人次以上（其中未成年人次占30%以上）。二是免费接待人次和线上服务宣传活动点击量年度指标值：10万人次、2万人次，实际完成指标值为10万人次、2万人次；三是展览和社教活动宣传影响年度指标值为在新闻媒体及本馆公众号、抖音等媒体上宣传20次以上，实际完成指标值：全面完成。经济效益方面。开发文创产品≥2种，年内带动旅游收入同比上年度增长

（三）社会满意度及可持续性影响

基本公共文化服务水平稳步提升率。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023年红保中心较好地完成了绩效目标，在接待、服务、展示、活动举办、吸引青少年来反“围剿”战争纪念馆等方面完成预期目标。

但仍有如下主要问题：一是纪念馆运营11年之久，屋面防水层及隔热层脱落渗水、玻璃天窗老化脱落等许多实施陈旧老化，接待参观人数影响较大；二是研学活动规模比往年减少。

以上问题都与纪念馆实施陈旧老化有关。但红保中心充分发挥了纪念馆的学术带头作用，积极想办法，发动潜能，全力维修实施恢复纪念馆正常运营，利用现有条件在服务大众、发挥社会效益方面，仍取得了积极的成果。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。

2.进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

宁都县人民政府

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宁都县红色资源保护发展中心2023年度部门决算

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