宁都县退役军人事务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
一、全国优抚信息管理系统维护和信息采集工作；
二、移交安置；
三、抚恤优待；
四、拥军优属；
五、退役军人就业创业；
六、走访慰问退役军人及优抚对象
七、烈士褒扬；
八、纪念设施管理保护；
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，局本级。
本部门2020年年末实有人数12 人，其中在职人员12 人，离休人员 0 人，退休人员 0人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分2020年度部门决算表(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1216.79万元，其中年初结转和结余588.64万元，较2019年增加115.88万元，增长10.53%；本年收入合计1216.79万元，较2019年增加115.88万元，增长10.53%，主要原因是：1、增加工作人员及每年度考核增加工资。2、增加三等功奖励，一次性抚恤金，军转企业生活解困补助等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1216.79万元，占100 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计913.46万元，其中本年支出合计 913.46万元，较2019年增加401.19万元，增长78.31 %，主要原因是1、增加工作人员及每年度考核增加工资。2、增加三等功奖励，一次性抚恤金，军转企业生活解困补助等；年末结转和结余891.97万元，较2019年增加401.19 万元，增长0 %，主要原因是：1、增加工作人员及每年度考核增加工资。2、增加三等功奖励，一次性抚恤金，军转企业生活解困补助等；本年支出的具体构成为：基本支出913.46万元，占100 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1216.79 万元，决算数为 1216.79 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无相关业务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无相关业务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出913.45 万元，其中：
（一）工资福利支出 145.58万元，较2019年增加97.7万元，增长204%，主要原因是：增加工作人员及每年度考核增加工资。
（二）商品和服务支出111.07万元，较2019年增加45.65 万元，增长69.77 %，主要原因是：增加办公设备。
（三）对个人和家庭补助支出603.04万元，较2019年增加214.48万元，增长55%，主要原因是：增加三等功奖励，一次性抚恤金，军转企业生活解困补助等。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关业务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为 4.62 万元，完成预算的76 %，决算数较2019年（减少）0.23万元，（下降） 4.74 %，其中：
（一）（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.62万元，完成预算的92.4%，决算数较2019年减少0.23万元，下降4.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关业务支出。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关业务支出。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 111.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加45.65 万元，增长69.77%，主要原因是：增加办公设备
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本部门按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度,严防超标开支,确保按预算范围开支。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。
我部门今年在县级部门决算中反映优抚抚恤资金项目绩效自评结果。
优抚抚恤资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚抚恤资金项目绩效得分为98分，主要产出和效果：（一）各项政策进一步完善；（二）优抚系统管理进一步规范；（三）标准每年提高；（四）开展全面复核优抚对象；做到符合政策及时纳入，自然减员及时清退；（五）强化新增对象公示公开、备案制度；（六）建立完善优抚对象发放标准与物价上涨挂钩联动机制；发现的问题及原因：（一）优抚资金压力大；（二）优抚工作政策性，文件跨度时间较长；下一步改进措施：（一）进一步加大宣传力度，规范操作优抚系统；（二）配齐配强工作力量，提供必要的服务工作条件。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件1：宁都县退役军人事务局2020年度部门决算表
