目 录
第一部分 宁都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县退役军人事务局 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宁都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
宁都县退役军人事务局是县人民政府职能部门之一，内设2个股室，下设1个服务中心。主要担负移交安置、抚恤优待、拥军优属、退役军人就业创业、走访慰问退役军人及优抚对象、服务管理保障、烈士褒扬、纪念设施管理保护等工作职能
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县退役军人事务局共有预算单位 1 个，包括：宁都县退役军人事务局本级。
编制人数小计 27 人,其中：行政编制人数 6 人,参照公务员管理的事业编制人数0 人,全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 21 人,其中：在职人数小计 21 人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数16 人。离休人数小计 0人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。
第二部分 宁都县退役军人事务局 2022 年部门预算表
第三部分 宁都县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年宁都县退役军人事务局收入预算总额为6821.61 万元,
较上年预算安排增加6710.8万元;财政拨款收入 6821.61
万元,较上年预算安排增加 6710.8万元;
(二)支出预算情况
2022 年宁都县退役军人事务局支出预算总额为 6821.61万元,较上年预算安排增加 6710.8 万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 423.12万元,较上年预算安排增加334.33万元;其中：工资福利支出 85.52万元,商品和服务支出 7.91 万元,对个人和家庭的补助7.04 万元，卫生健康支出21.3万元，其他优抚支出286.72万元，退役安置支出14.63。项目支出 6398.49万元,较上年预算安排增加6398.49万元;其中：商品和服务支出6398.49万元,资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6821.61万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出6032.95万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出21.3万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出85.52万元,较上年预算安排增加9.43万元;商品和服务支出 7.91万元,较上年预算安排减少4.74万元;对个人和家庭的补助 7.04 万元,较上年预算安排增加6.99万元。
(三)财政拨款支出情况
2022 年宁都县退役军人事务局财政拨款支出预算总额为 6821.61万元,较上年预算安排增加 6710.8万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6821.61万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出6800.31万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出21.3万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出85.52万元,较上年预算安排增加9.43万元;商品和服务支出 7.91万元,较上年预算安排减少4.74万元;对个人和家庭的补助 7.04 万元,较上年预算安排增加6.99万元。
(四)政府性基金情况
2022 年宁都县退役军人事务局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县退役军人事务局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 7.91 万元，比 2021 年预算减少4.74万元，下降 59.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022 年宁都县退役军人事务局政府采购预算总额120万元。
(八)国有资产占有使用情况
2022 年我单位无公务用车
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年宁都县退役军人事务局"三公" 经费一般公共预算安排5万元，其中：
因公出国（境）费：无
公务接待费5万元, 比上年预算数5万元持平
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年宁都县退役军人事务局收入预算总额为6821.61 万元,
较上年预算安排增加6710.8万元;财政拨款收入 6821.61
万元,较上年预算安排增加 6710.8万元;
(二)支出预算情况
2022 年宁都县退役军人事务局支出预算总额为 6821.61万元,较上年预算安排增加 6710.8 万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 423.12万元,较上年预算安排增加334.33万元;其中：工资福利支出 85.52万元,商品和服务支出 7.91 万元,对个人和家庭的补助7.04 万元，卫生健康支出21.3万元，其他优抚支出286.72万元，退役安置支出14.63。项目支出 6398.49万元,较上年预算安排增加6398.49万元;其中：商品和服务支出6398.49万元,资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6821.61万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出6032.95万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出21.3万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出85.52万元,较上年预算安排增加9.43万元;商品和服务支出 7.91万元,较上年预算安排减少4.74万元;对个人和家庭的补助 7.04 万元,较上年预算安排增加6.99万元。
(三)财政拨款支出情况
2022 年宁都县退役军人事务局财政拨款支出预算总额为 6821.61万元,较上年预算安排增加 6710.8万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6821.61万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出6800.31万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出21.3万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出85.52万元,较上年预算安排增加9.43万元;商品和服务支出 7.91万元,较上年预算安排减少4.74万元;对个人和家庭的补助 7.04 万元,较上年预算安排增加6.99万元。
(四)政府性基金情况
2022 年宁都县退役军人事务局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县退役军人事务局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 7.91 万元，比 2021 年预算减少4.74万元，下降 59.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022 年宁都县退役军人事务局政府采购预算总额120万元。
(八)国有资产占有使用情况
2022 年我单位无公务用车
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年宁都县退役军人事务局"三公" 经费一般公共预算安排5万元，其中：
因公出国（境）费：无
公务接待费5万元, 比上年预算数5万元持平
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
