第一部分 宁都县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

宁都县退役军人事务局是县人民政府职能部门之一，内设2个股室，下设1个服务中心。主要担负移交安置、抚恤优待、拥军优属、退役军人就业创业、走访慰问退役军人及优抚对象、服务管理保障、烈士褒扬、纪念设施管理保护等工作职能

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，宁都县退役军人事务局本级

本单位设立 2个内设机构，分别是：办公室、移交安置（拥军优抚）股。

本单位年末在职人员26人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计12478.89万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计12478.89万元，比上年增加2761.72万元，增长28.42%，主要原因：新增烈士纪念馆建设项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12367.29万元，占99.11%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.60万元，占0.89%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计12478.89万元，其中本年支出合计12478.89万元，比上年增加2761.72万元，增长28.42%，主要原因：新增烈士纪念馆建设项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因： 牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出。

本年支出的具体构成：基本支出333.79万元，占2.67%；项目支出12145.09万元，占97.33%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数8323.30万元，决算数12367.29万元，完成年初预算的148.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数230.71万元，决算数234.71万元，完成年初预算的101.73%。预决算差异主要原因：新增工作人员。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7806.66万元，决算数11844.78万元，完成年初预算的151.73%。预决算差异主要原因：新增烈士纪念馆建设项目。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数256.73万元，决算数258.60万元，完成年初预算的100.73%。预决算差异主要原因：新增工作人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算数29.21万元，决算数29.21万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.79万元，其中：

（一）工资福利支出312.84万元，比上年增加128.42万元，增长69.63%，主要原因：新增工作人员。

（二）商品和服务支出20.88万元，比上年减少72.52万元，下降77.64%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，精简会议、差旅、培训等活动支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.07万元，比上年减少9221.43万元，下降100.00%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.49万元，决算数4.49万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.49万元，决算数4.49万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，精简会议、差旅、培训等活动支出。决算数比上年减少0.00万元，下降0.02%,主要原因：牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，精简会议、差旅、培训等活动支出。全年国内公务接待35批，累计接待366人次，主要是：会议、培训、调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出20.88万元，决算数比上年减少72.52万元，下降77.64%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，精简会议、差旅、培训等活动支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金   10812.3万元，占项目支出总额的 95 %。其中，3个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“赣州市宁都县革命烈士纪念馆建设项目支出绩效自评表”“2023年其他退役军人事务管项目支出绩效自评表”“2023年优抚事业单位补助资金项目支出绩效自评表”如下：