2018年度部门决算公开

第一部分：文广新系统部门概况

一 部门主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施，把握舆论导向。

（二）拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。

　  （三）指导、组织全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展；拟订并组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。

　　（四）管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；管理图书馆、文化馆事业;参与规划全市文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业建设与发展。

　　（五）负责全县文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作，管理博物馆事业。

　　（六）监督管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场，负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管。。

　　（七）监督管理全县新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，对从事出版活动的民办机构进行监管。

　　（八）监督管理全县广播影视事业，组织协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管；对从事广播影视节目制作民办机构进行监管。

　　（九）组织拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的产业规划和经济政策；指导、协调全市文化产业的建设与发展。

　　（十）拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产科技发展规划并组织实施。

　  （十一）管理全县对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。

　　（十二）指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产等相关行业协会、学会和研究会工作。

　　　（十三）承办县政府交办的其它事项。

　　二 、部门基本情况

　　纳入本部门决算汇编范围的单位共 8个包括 ：宁都县文化广电新闻出版局、中央苏区反“围剿”战争纪念馆、宁都县博物馆、宁都县图书馆、宁都县文化馆、江西省宁都县采茶剧团、宁都县采茶歌舞剧团、宁都影剧院管理中心。本部门 2017 年年末编制人数122人 ，其中行政编制 10人 ，事业编制112人 ；年末实有人数162人 ，其 中在职人员 90人 ，离 休人员 0 人 ，退休人员 55 人，临时人员17人。

第二部分：宁都县文化系统决算表（见附表）

第三部分：2018年部门决算情况说明        

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度决算收入总计1506.35 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增加（减少）0  %；本年收入合计 1506.35 万元，较2017年减少 1535.33万元，减少101.92 %，主要是公共文化项目减少。

本年总支出1505.86万元，具体构成为：基本支出1101.80 万元，占73.17  %；项目支出404.06 万元，占 26.83  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为884.54   万元，决算数为1506.35  万元，完成年初预算的170.30  %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为884.54   万元，决算数为1506.35  万元，完成年初预算的170.35  %，主要原因是：人员增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.80  万元，其中：

（一）工资福利支出620.68万元，较2017年减少8.78 万元，下降1.39 %，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 466.20 万元，较2017年增加 199.26 万元，增长74.64  %，主要原因是：扶贫经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.74 万元，较2017年减少51.01  万元，下降89.88  %，主要原因是：退休人员工资移交社保发放。

（四）资本性支出9.18   万元，较2017年减少0.20  万元，下降 2.13 %，主要原因是：设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63.30   万元，决算数为28.20  万元，完成预算的44.55  %，决算数较2017减少3.73  万元，下降11.68  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.50   万元，决算数为  23.25万元，完成预算的 56.00%，决算数较2017年减少1.00  万元，下降4.10 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.95   万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21.80  万元，决算数为4.95  万元，完成预算的 22.70%，决算数较2017年减少2.73  万元，下降35.54 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：动用车辆次数减少，维护成本降低。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 41.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少21.14  万元，增长（降低）33 %，主要原因是：部门经费中有部分资金列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额240.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出240.99 万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车 0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度,严防超标开支,确保按预算范围开支.

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中项目绩效自评结果。我部门按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度, 严防超标开支,确保按预算范围开支.

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。