目 录
第一部分 宁都县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县应急管理局 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县应急管理局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责
宁都县应急管理局是县政府主管应急管理工作的工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草有关制度和规范性文件，组织制订相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委、县农业农村局、县商务局、县粮食流通服务中心等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十）转变职能。
县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。
二、部门基本情况
宁都县应急管理局共有预算单位1个，编制数40人，其中：行政编制12人、全额事业编制25人、自收自支事业编制3人；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员10人、全额事业24人、自收自支事业1人。
第二部分 宁都县应急管理局 2022 年部门预算表
（详情见附表）
第三部分 宁都县应急管理局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年县应急管理局收入预算总额为1256.74万元,较上年预算安排增加830.18万元;财政拨款收入 1177.51万元,较上年预算安排增加750.95万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；主要原因为森林消防大队人员增加。其他收入 0万元,较上年预算安排增加0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0万元。
(二)支出预算情况
2022 年县应急管理局支出预算总额为 1256.74万元,较上年预算安排增加830.18万元; 主要原因为森林消防大队人员增加。
按支出项目类别划分：基本支出 830.39万元,较上年预算安排增加 403.83万元;其中：工资福利支出 807.13万元,商品和服务支出 22.01万元,对个人和家庭的补助1.25万元。项目支出426.34万元,较上年预算安排增加426.34万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出 0万元。其他收入 0万元,较上年预算安排增加 0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1256.74万元,较上年预算安排增加830.18万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 807.13万元,较上年预算安排增加 573.59万元;商品和服务支出22.01 万元,较上年预算安排减少149.66万元;对个人和家庭的补助1.25万元,较上年预算安排减少 20.1万元; 项目支出426.34万元,较上年预算安排增加426.34万元；资本性支出0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022 年县应急管理局财政拨款支出预算总额为 1177.51万元,较上年预算安排增加750.95万元; 主要原因为森林消防大队人员增加，机构改革后工作职责增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1177.51万元。
按支出项目类别划分：基本支出830.39 万元,较上年预算安排增加403.83万元;其中：工资福利支出 807.13万元,商品和服务支出22.01万元,对个人和家庭的补助1.25万元。项目支出 347.12万元,较上年预算安排增加 347.12万元; 其中：商品和服务支出0万元, 资本性支出0 万元。
(四)政府性基金情况
2022 年县应急管理局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年县应急管理局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算22.01万元，比2021年预算减少34.83万元，下降63%。主要原因为：加强机关运行经费的使用管理。
(七)政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:
政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021年12月31日, 部门共有车辆 0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0 万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年宁都县应急管理局对项目支出全面实施绩效目标管理。2022年部门整体支出预算金额1256.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2022年宁都县应急管理局预算安排项目2个，项目预算金额合计375万元，其中：2022年中央自然灾害救灾资金68万元、2022年自然灾害防治体系建设补助资金307万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表
（十）重点项目：
本部门本年度未安排项目
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县应急管理局“三公”经费财政拨款安排18.38万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：我单位无因公出国费预算。
公务接待费18.38万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费22万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：2022年我单位暂无公务车辆购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
