宁都县应急处突（救援）大队 2023 年单位预算
目 录
第一部分 宁都县应急处突（救援）大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县应急处突（救援）大队 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县县应急处突（救援）大队 2022 年部门预算情况说明
一、2023 年部门预算收支情况说明
二、2023 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县应急处突（救援）大队概况
一、部门主要职责
宁都县应急处突（救援）大队成立于2011年，为宁都县应急管理局所属全额拨款事业单位，机构规格股级，业务工作由宁都县公安局负责管理使用。
（一）治安巡防，负责协助公安机关开展城区范围内的治安巡逻防控工作，打造“1.3.5”分钟快反圈、网格化巡逻圈、扁平化指挥调度机制，全力维护社会治安稳定。
（二）维稳处突，实施准军事化管理，24小时值班备勤，时刻准备着应对处置暴力恐怖主义袭击、个人极端暴力行为、医闹、事闹、闹访等引发的非法聚众闹事行为，协助主管部门合理、合法妥善处置及严厉打击各类暴力突发事件。
（三）抢险救援，接受上级部门调度，积极参加洪涝、地震、山体滑坡、森林火灾、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失踪等抢险救援任务。
（四）留置看护，接受县、市两级留置看护工作任务，保障县、市纪委、监委办案提供4支留置看护队伍，确保留置看护工作正常开展。
（五）安全警卫，为我县高考、中考、大型文体活动、庆典活动、上级检查、视察等重大活动提供警卫、安保服务，确保重大活动期间有序开展，预防重大活动期间突发各类事件。
（六）其他县委、县政府布置的中心工作，接受县委、县政府、县公安局部署的其他中心工作，全力配合开展社会治安治理、乡村振兴、环境整治、禁燃禁售、招商引资等重要工作，为我县经济建设保驾护航。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县应急处突（救援）大队无内设机构。
编制人数小8人,其中：全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,全部补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人；全部补助合同制队员编制人数140人，实有人数140人。
第二部分 宁都县应急处突（救援）大队2023 年部门预算表
附件：1.宁都县应急处突（救援）大队2023年部门预算公开表
宁都县应急处突（救援）大队 2023 年单位预算表
2.宁都县应急处突（救援）大队2023年部门整体支出绩效目标表
第三部分 宁都县应急处突（救援）大队2023年部门预算情况说明
一、2023 年部门预算收支情况说明
( 一 )收入预算情况
2023 年宁都县应急处突（救援）大队收入预算总额为 1385.83万元,较上年预算安排增加 251.76万元;财政拨款收入 1315.83万元,较上年预算安排增加181.76万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入56.86万元,较上年预算安排增加 56.86 万元;国库集中支付网上结转13.14万元,较上年预算安排增加 13.14万元。
( 二 )支出预算情况
2023 年宁都县应急处突（救援）大队支出预算总额为 万元,较上年预算安排增加 1385.83万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 87.87万元,较上年预算安排增加20.8万元;其中：工资福利支出81.78万元,商品和服务支出 6.09万元,对个人和家庭的补助0 万元。项目支出 1297.96 万元,较上年预算安排增加 224.96万元;其中：商品和服务支出 458.9万元,合同制人员工资福利支出 833.06 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 245.37万元,较上年预算安排增加20.8万元;社会保障和就业支出 9.41 万元,较上年预算安排增加 1.58万元;卫生健康支出 6.49万元,较上年预算安排增加 2.63万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 87.87 万元,较上年预算安排增加 20.8 万元;商品和服务支出 6.09 万元,较上年预算安排减少 0 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。
( 三 )财政拨款支出情况
2023年宁都县应急处突（救援）大队财政拨款支出预算总额为 1385.83万元,较上年预算安排增加251.76万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出245.37万元,社会保障和就业支出9.41万元,卫生健康支出 6.49 万元。
按支出项目类别划分：基本支出87.87万元,较上年预算安排增加20.8 万元;其中：工资福利支出81.78万元,商品和服务支出 6.09 万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出1297.96万元,较上年预算安排增加 314.9万元; 其中： 商品和服务支出 464.9 万元;临聘人员工资福利支出833.06万元。
( 四 )政府性基金情况
2023 年宁都县应急处突（救援）大队无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023 年宁都县应急处突（救援）大队无国有资本经营支出预算。
( 六 )机关运行经费等重要事项的说明
2023 年部门机关运行费预算6.09 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，上升 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 七 )政府采购情况
2023 年宁都县应急处突（救援）大队拟政府采购项目：1、2023年度食堂食材采购项目，预计120万元；2、人员服装、装备采购项目，预计50万元；3、城市快警建设支出，预计24万元。
( 八 )国有资产占有使用情况
截止2022年底，我单位特种专业用车11辆（其中6辆为公安局调拨给大队使用）、电瓶巡逻车6辆、大功率摩托车16辆。
（九）绩效目标设置情况
详见附件2.宁都县应急处突（救援）大队2023年部门整体支出绩效目标表
二、2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年宁都县应急处突（救援）大队"三公" 经费一般公共预算安排32.1万元，其中：
因公出国（境）费：无
公务接待费 2.1 万元,比上年减少 0.15 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。
公务用车运行维护费 30 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数增加10万元。主要原因是：本部门增加1辆特种车辆、16辆大功率巡逻执勤摩托车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
