宁都县应急管理局部门2022年度决算
目 录
第一部分 应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁都县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
宁都县应急管理局是县政府主管应急管理工作的工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草有关制度和规范性文件，组织制订相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委、县农业农村局、县商务局、县粮食流通服务中心等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十）转变职能。
县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。
宁都县应急处突（救援）大队成立于2011年，为宁都县应急管理局所属全额拨款事业单位，机构规格股级，业务工作由宁都县公安局负责管理使用。
（一）治安巡防，负责协助公安机关开展城区范围内的治安巡逻防控工作，打造“1.3.5”分钟快反圈、网格化巡逻圈、扁平化指挥调度机制，全力维护社会治安稳定。
（二）维稳处突，实施准军事化管理，24小时值班备勤，时刻准备着应对处置暴力恐怖主义袭击、个人极端暴力行为、医闹、事闹、闹访等引发的非法聚众闹事行为，协助主管部门合理、合法妥善处置及严厉打击各类暴力突发事件。
（三）抢险救援，接受上级部门调度，积极参加洪涝、地震、山体滑坡、森林火灾、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失踪等抢险救援任务。
（四）留置看护，接受县、市两级留置看护工作任务，保障县、市纪委、监委办案提供3支留置看护队伍，确保留置看护工作正常开展。
（五）安全警卫，为我县高考、中考、大型文体活动、庆典活动、上级检查、视察等重大活动提供警卫、安保服务，确保重大活动期间有序开展，预防重大活动期间突发各类事件。
（六）其他县委、县政府布置的中心工作，接受县委、县政府、县公安局部署的其他中心工作，全力配合开展社会治安治理、疫情防控、乡村振兴、环境整治、禁燃禁售、招商引资等重要工作，为我县经济建设保驾护航。
二、部门基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是:县防灾减灾中心（县专业森林消防大队）、县应急管理综合行政执法大队。
本单位2022年年末实有人数114人，其中在职人员109人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人72人（森林消防大队）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5人。
宁都县应急处突（救援）大队无内设机构。
本单位2022年年末实有人数158人，其中在职人员158人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人150人（合同制队员）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2506.19 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加233.69万元，增长10.2 %；本年收入合计2506.19万元，较2021年增加486.41万元，增长24.08%，主要原因是：森林消防大队人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2506.19万元，占96.9%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入80.64万元，占3.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2586.83 万元，其中本年支出合计2586.83万元，较2021年增加314.33万元，增长13.83%，主要原因是：事业单位机构改革，专业森林消防大队、防震减灾局并入县应急管理局，人员经费、公用经费等相关费用的增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少252.72万元，增长100 %，主要原因是：事业单位机构改革，专业森林消防大队、防震减灾局并入县应急管理局，业务工作增加，人员增加，开支增加，因此无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2532.87 万元，占97.9%；项目支出53.96万元，占2.1 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2311.58万元，决算数为2506.19万元，完成年初预算的108.4 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加购执法服装费用。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 15.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加处突大队警犬费用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为44.25万元，决算数为44.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为24.52万元，决算数为24.52 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2322.04万元，决算数为2390.3万元，完成年初预算的102.93 %，主要原因是：行政运行和其他应急管理费用增加。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加比武大练兵工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2506.19万元，其中：
（一）工资福利支出1593.96万元，较2021年增加71.66万元，增长4.49 %，主要原因是：森林消防大队人员增加。
（二）商品和服务支出857.26万元，较2021年增加156.03万元，增长22.2%，主要原因是：投入城市快警建设支出及训练场地建设支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2021年减少0.99万元，下降49.5 %，主要原因是：减少救济费用支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少32.84万元，下降100%，主要原因是：2022年无公务用车购置费用。
（五）项目支出53.96万元，较2021年增加53.96万元，增长100 %，主要原因是：增加防溺水资金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.77万元，决算数为38.77万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少 26.07万元，下降67.24 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位无公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位无公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为17.21万元，决算数为17.21万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.21万元，增长1.01%，主要原因是：2022年包保组入驻我县检查。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年国内公务接待265批，累计接待1324人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.56万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少26.84万元，下降100 %，主要原因是：2022年未购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减；公务用车运行维护费支出全年预算数为21.56万元，决算数为21.56万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.56万元，增长1.03%，主要原因是：2022年包保组入驻我县检查；年末公务用车保有8 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算数无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出857.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加156.03万元，增长22.2%，主要原因是：处突大队人员临聘人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额283万元，其中：政府采购货物支出283万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金2573.09万元，占项目支出总额的100%。
组织对 “全县乡村安全员补助”、“专业森林消防大队大练兵大比武活动经费”、“2022年洪涝灾害补助资金”、“防溺水救生设备及防护围栏经费”、“建设370MHz应急指挥窄带无线通信专网经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出334.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10万元；公共安全支出15.12万元；社会保障和就业支出44.25万元；卫生健康支出24.52万元；灾害防治及应急管理支出年2390.3万元；其他支出22万元； 政府性基金预算支出 0万元。2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2311.58万元，决算数为2506.19万元，从评价情况来看，整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
基本情况
2022年，宁都县应急管理局积极推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等责任落实，开展安全生产隐患排查治理，做好防灾减灾、防汛、防火等工作，对各业务专项资金全面实施绩效管理，积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，确保各项专项资金、自然灾害救灾资金、生活补助等资金使用规范，落到实处。
项目绩效目标
1.持续强基固本，不断夯实应急基础保障，持续强化隐患排查治理、安全监管执法，提升防灾减灾能力。
2.推进乡镇（街道）“六有”、行政村（社区）“三有”建设，切实落实基层应急管理体系能力建设。
3.着力保障改善民生，切实增进群众福祉。着力防范化解各类风险隐患，密切联系群众，切实做好救灾和物资保障工作，确保灾区群众生活、生产稳定。
绩效评价工作开展情况
通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后项目预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。
评价指标体系有：开展培训人次（人）、项目和部门整体支出重点评价数量、项目重点监控数量、项目绩效自评复核数量、预算绩效政策体系构建咨询服务数量、项目绩效自评复核及时性、出具重点评价（监控）报告及时性、出具重点监控报告及时性、开展培训费用、开展重点评价（监控）工作费用、项目绩效自评复核工作费用、提高预算管理水平和政策实施效果、提高财政资源配置效率和使用效益、培训人员满意度、被评价（监控）部门满意度等。
评价结论及绩效评价指标分析
1.产出指标完成情况。
数量指标：全县乡村安全员补助81.12万元，用于发放补助人数338人，应急能力建设提升达80%。洪涝灾害资金68万元，全部用于自然灾害救灾补助、防汛抗旱、抢险救援补助、解决城乡居民用水困难、添置抢险救援物资等。
质量指标：均达到100%。
时效指标：均达到100%。
县应急管理局较好的完成了2022年制定的工作目标，各项目标能够有序开展，及时完成资金拨付。
成本指标：按照中央、省级既定成本标准执行。
2.效益指标完成情况
通过合理安排自然灾害救灾及恢复重建资金、灾害防治及应急管理资金、洪涝灾害补助专项资金，用于涵闸泵站水毁修复处，保障我县春耕正常运行，提高我县防汛抗旱抢险及山洪灾害防御能力，有效地减轻了因山洪灾害给人民群众的带来的生命、财产损失，保障人民群众生命、财产安全。
3.满意度达到100%。
存在的问题
在开展绩效评价时缺乏良好的制度环境，建立科学规范的标准体系难度很大，绩效评价的评价广度深度不够，评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果，绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接。
项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“全县乡村安全员补助”、“2022年洪涝灾害补助资金” 。
2022年，宁都县应急管理局积极推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等责任落实，开展安全生产隐患排查治理，做好防灾减灾、防汛、防火等工作，对各业务专项资金全面实施绩效管理，积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，确保各项专项资金、自然灾害救灾资金、生活补助等资金使用规范，落到实处。
项目绩效目标
1.持续强基固本，不断夯实应急基础保障，持续强化隐患排查治理、安全监管执法，提升防灾减灾能力。
2.推进乡镇（街道）“六有”、行政村（社区）“三有”建设，切实落实基层应急管理体系能力建设。
3.着力保障改善民生，切实增进群众福祉。着力防范化解各类风险隐患，密切联系群众，切实做好救灾和物资保障工作，确保灾区群众生活、生产稳定。
绩效评价工作开展情况
通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后项目预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。
评价指标体系有：开展培训人次（人）、项目和部门整体支出重点评价数量、项目重点监控数量、项目绩效自评复核数量、预算绩效政策体系构建咨询服务数量、项目绩效自评复核及时性、出具重点评价（监控）报告及时性、出具重点监控报告及时性、开展培训费用、开展重点评价（监控）工作费用、项目绩效自评复核工作费用、提高预算管理水平和政策实施效果、提高财政资源配置效率和使用效益、培训人员满意度、被评价（监控）部门满意度等。
评价结论及绩效评价指标分析
1.产出指标完成情况。
数量指标：全县乡村安全员补助81.12万元，用于发放补助人数338人，应急能力建设提升达80%。洪涝灾害资金68万元，全部用于自然灾害救灾补助、防汛抗旱、抢险救援补助、解决城乡居民用水困难、添置抢险救援物资等。
质量指标：均达到100%。
时效指标：均达到100%。
县应急管理局较好的完成了2022年制定的工作目标，各项目标能够有序开展，及时完成资金拨付。
成本指标：按照中央、省级既定成本标准执行。
2.效益指标完成情况
通过合理安排自然灾害救灾及恢复重建资金、灾害防治及应急管理资金、洪涝灾害补助专项资金，用于涵闸泵站水毁修复处，保障我县春耕正常运行，提高我县防汛抗旱抢险及山洪灾害防御能力，有效地减轻了因山洪灾害给人民群众的带来的生命、财产损失，保障人民群众生命、财产安全。
3.满意度达到100%。
存在的问题
在开展绩效评价时缺乏良好的制度环境，建立科学规范的标准体系难度很大，绩效评价的评价广度深度不够，评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果，绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
