林业系统2020年度部门决算
目 录
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林业局部门概况
一、部门主要职能
宁都县林业局是主管宁都县林业相关工作县政府组成部门，主要职责是
1．贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施；编制林业建设总体规划、制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林、天然林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树造林、低质低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和木材检查站、林政稽查系统建设和管理。
3、指导、组织宣传防范森林防火工作；组织、指导、监督森林病虫害的测报防治检疫工作。
4、指导林业基本建设，管理各级财政安排的林业事业费、负责征收植被恢复费和林业专项贷款计划贴息；监管林业专项资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。
5、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。
6、承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，即局本级、林政管理稽查大、国有横江生态型公益林场 、国有赖村生态型公益林场
本系统2020年末实有人数 252人，其中在职人员 99人，离休人员 0 人，退休人员 153 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 11886.69 万元，其中年初结转和结余173.31 万元，较2019年增加160.3万元，增长1.36 %，主要原因是：增加了项目支出。本年收入合计11713.38 万元，较2019年增加179.27万元，增长1.55 %，主要原因是：增加了项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11713.38 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计11886.69万元，其中本年支出合计11293.87万元，较2019年减少259.13万元，下降2.24 %，主要原因是：当年项目支出结余比上年多；年末结转和结余592.81 万元，较2019年增加419.51 万元，增长242 %，主要原因是：当年项目支出结余比上年多。
本年支出的具体构成为：基本支出1553万元，占13.75%；项目支出9740.87万元，占 86.25 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出0（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2162.99万元，决算数为11293.87万元，完成年初预算的 338.2 %。其中：
（一）农林水支出年初预算数为2162.99万元，决算数为 11293.87万元，完成年初预算的 522 %，主要原因是：所有上级拨款项目支出没有纳入年初预算。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度农林水财政拨款基本支出1553 万元，其中：
（一）工资福利支出1075.95万元，较2019年减少 549.75 万元，增长30 %，主要原因是：80多位0603管护人员工资及五险一金2020年纳入了项目支出，而2019年列在基本支出。
（二）商品和服务支出 216.24万元，较2019年增加64.04 万元，增长 42 %，主要原因是：主要原因是全体职工都参与精准扶贫，导致差旅费及扶贫第一书记及常驻人员生活补助及电话补助增加。
（三）对个人和家庭补助支出 225.61万元，较2019年相比基本一致
（四）资本性支出 35.2 万元，较2019年增加26.6万元，增长309 %，主要原因是：林业局机关当年购入小车，而上年没有。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 130.04万元，决算数为74.73万元，完成预算的 57 %，决算数较2019年增加33.65 万元，增长82.77 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。
（二）公务接待费支出年初预算数为 46.29 万元，决算数为 16.12 万元，完成预算的 18.4 %，决算数较2019年增加0.04万元，增长6.6 %，主要原因是本年各种项目检查增加，导致招待费增加。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：年初预算数按执行八项规定上年招待费每年递减5%计算的，所以金额较大。全年国内公务接待226批，累计接待 1315人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 58.61 万元，其中公务用车购置年初预算数为 34.2 万元，决算数为 34.2 万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加34.04万元，主要原因是当年林业局机关购入防火车，而上年没有这项支出。全年购置公务用车 2 辆。决算数与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为 37.94万元，决算数为 24.41 万元，完成预算的64 %，决算数较2019年增加0.16万元，增长0.6 %，主要原因是精准扶贫小车使用频率高，燃油费增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初预算数按执行八项规定上年招待费每年递减5%计算的，所以金额较大。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 216.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加64.04万元。主要原因是全体职工都参与精准扶贫，导致差旅费及扶贫第一书记及常驻人员生活补助及电话补助增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1413.87万元，其中：政府采购货物支出 21.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1391.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额1413.87 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是防火车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金4141.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42 %。
组织对“林业改革发展资金”、“ 林业草原生态保护恢复资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4141.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对林业草原生态保护恢复资金中低质低效林委托江西恒城不动产评估公司绩效评价。从评价情况来看，油茶低产林改造1.14万亩（其中低产油茶林改造5000亩，提升油茶林6400亩）目前全部完工。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
