宁都县赖村生态公益林场2020年度部门决算

目    录

第一部分  宁都县赖村生态公益林场概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释













第一部分  宁都县赖村生态公益林场概况

一、部门主要职能
1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。监督、指导并组织实施全市林业行政执法工作。
   2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、市有关森林资源保护管理方面的方针政策。
3、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处。
4.森林管护＼森林防火＼病虫害防治等工作．
5、完成局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。
本部门2020年年末实有人数 49人，其中在职人员 16人，离休人员0人，退休人员 33人；年末其他人员   6人；年末学生人数  0人。






第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计157.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少1.65万元，下降1.04 %；本年收入合计157.44万元，较2019年减少1.65 万元，下降1.04 %，主要原因是：有在职人员正常退休。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入157.44万元，占100 %；事业收入157.44万元，占100%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 157.44万元，其中本年支出合计157.44万元，较2019年减少1.65 万元，下降1.04 %，主要原因是：有在职人员正常退休。
本年支出的具体构成为：基本支出 157.44万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为157.44万元，决算数为157.44万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为157.44万元，决算数为157.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：有在职人员正常退休。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.44万元，其中：有在职人员正常退休。
（一）工资福利支出 147.57万元，较2019年增加1.62 万元，增长1.11  %，主要原因是：单位人员正常工资调资。
（二）商品和服务支出 9.87 万元，较2019年减少 3.27万元，下降 24.89 %，主要原因是：有在职人员正常退休。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有这项支出。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有这项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.8 万元，决算数为 5.21 万元，完成预算53.2%，决算数较2019年增加减少 1.55 万元，下降22.92  %，其中：严格管控支出。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有这项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：没有这项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为3.11万元，完成预算的 51.8%，决算数较2019年减少0.46万元，下降 5.16 %，主要原因是严格管控支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格管控支出。全年国内公务接待 33 批，累计接待260  人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要为：业务工作交流、检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出  3.8 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为2.1万元，完成预算的55.3 %，决算数较2019年减少 1.08 万元，下降 21.6 %，主要原因是严格管控支出，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格管控支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.1万元，完成预算的 55.3%，决算数较2019年减少1.08  万元，下降 21.6 %，主要原因是严格管控支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格管控支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，没有这项支出。2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
因为本单位本年度没有项目支出，所以不存在开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我单位今年没有项目支出，所以没有绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分  名词解释
    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。




 

宁都县赖村生态公益型林场2020年