宁都县林业技术推广中心2021年度
决算
目 录
第一部分 宁都县林业技术推广中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 宁都县林业技术推广中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 宁都县林业技术推广中心2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县林业技术推广中心概况
一、单位主要职能
宁都县林业技术推广中心是宁都县林业局下属单位,主要职责是:贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策;制定林业发展规划,组织和指导林业生产经营活动,开展林业资源调查,掌握动植物种变化情况;协助林业主管部门管理林木采伐工作;负责生态公益型林场的和各项工作;做好森林防火、病虫害防治工作;推广林业科学技术,开展林业技术培训;林业综合行政执法;承担森林种苗工作等相关工作。承办上级主管部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立3 个内设机构,分别是:林业技术推广中心、赖村生态公益型林场、横江生态公益型林场。
本单位2021年年末实有人数 82人,其中在职人员82人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人,遗嘱补助12人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计829.14 万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加829.14万元,增长100 %;本年收入合计829.14万元,较2020年增加829.14万元,增长100 %,主要原因是:事业单位机构改革新设单位。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1.26万元,占0.15%;事业收入0 万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入827.88万元,占99.85%。事业单位机构改革单位其他资金转入。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计829.14万元,其中本年支出合计 万元,较2020年增加829.14万元,增长100 %,主要原因是:新成立单位;年末结转和结余 0万元,较2020年增加0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:事业单位机构改革新设单位。
本年支出的具体构成为:基本支出829.14万元,占100%;项目支出 0万元,占 0 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 0万元,决算数为 1.26 万元,超出年初预算的 100 %。其中:
城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 1.26 万元,超出年初预算的 100 %,主要原因是:原翠微峰风景名胜管理区资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1.26万元,其中:
(一)工资福利支出1.26万元,较2020年增加1.26 万元,增长100 %,主要原因是:原翠微峰风景名胜管理区资金。
(二)商品和服务支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:事业单位机构改革新设单位。
(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:事业单位机构改革新设单位。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:事业单位机构改革新设单位。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)0,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,本单位没有该项业务支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是新成立单位。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:新成立单位。全年国内公务接待0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:事业单位机构改革新设单位。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是新成立单位,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:新成立单位;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是新成立单位,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:事业单位机构改革新设单位。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。