宁都县林业部门2023年部门预算公开
目 录
第一部分 宁都县林业部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县林业部门2023年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分宁都县林业部门2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县林业部门概况
一、部门主要职责
宁都县林业部门是主管宁都县林业相关工作县政府组成部门，主要职责是
1．贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施；编制林业建设总体规划、制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林、天然林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树造林、低质低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和木材检查站、林政稽查系统建设和管理。
3、指导、组织宣传防范森林防火工作；组织、指导、监督森林病虫害的测报防治检疫工作。
4、指导林业基本建设，管理各级财政安排的林业事业费、负责征收植被恢复费和林业专项贷款计划贴息；监管林业专项资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。
5、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。
6、承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县林业部门预算含宁都县林业局机关和宁都县林业技术推广中心两个单位。
1、林业局机关下设以下7个机构：办公室、人事和政策法规股、规划和财务审计股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地管理股、灾害防治股。编制人数小计47人,其中：行政编制人数17人,全部补助事业编制人数37人。实有人数小计244人,其中：在职人数小计121人（含公益林管护人员72人，临聘人员2人）,行政在职人数17人,全部补助事业在职人数30人，年末其他人员199人（其中在职公益管护人员72人，临聘人员2人，退休退养人员108人，遗属补助17人）；
2、林业技术推广中心下设单位3 个，包括：林业技术推广中心、赖村生态公益型林场、横江生态公益型林场。 编制人数小计87人,其中：全部补助事业编制 69 人数,差额补助事业编制人数11人。实有人数小计214 人，其中全部补助事业在职人数小计 69人,差额补助事业在职人数13人，退休人数小计 120人,遗属人数 12人。
第二部分 宁都县林业部门2023年部门预算表
收支预算总表
填报单位:[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 1,864.64 社会保障和就业支出 168.32
（一）一般公共预算收入 1,864.64 卫生健康支出 180.81
（二）政府性基金预算收入 节能环保支出 693.23
（三）国有资本经营预算收入 农林水支出 5,277.20
二、教育收费资金收入 住房保障支出 143.59
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 200.00
本年收入合计 2,064.64 本年支出合计 6,463.15
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转（结余） 4,398.51
收入总计 6,463.15 支出总计 6,463.15
部门收入总表
[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入
** ** 1 2 3 4 8 9
合计 6,463.15 4,398.51 1,864.64 1,864.64 200.00
208 社会保障和就业支出 168.32 168.32 168.32
05 行政事业单位养老支出 168.32 168.32 168.32
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.32 168.32 168.32
210 卫生健康支出 180.81 180.81 180.81
11 行政事业单位医疗 180.81 180.81 180.81
2101101 行政单位医疗 76.74 76.74 76.74
2101102 事业单位医疗 104.06 104.06 104.06
211 节能环保支出 693.23 693.23
04 自然生态保护 17.23 17.23
2110401 生态保护 17.23 17.23
05 天然林保护 676.00 676.00
2110501 森林管护 676.00 676.00
213 农林水支出 5,277.20 3,705.28 1,371.93 1,371.93 200.00
02 林业和草原 5,277.20 3,705.28 1,371.93 1,371.93 200.00
2130201 行政运行 528.68 83.87 444.81 444.81
2130204 事业机构 922.69 822.69 822.69 100.00
2130205 森林资源培育 1,424.37 1,424.37
2130209 森林生态效益补偿 62.77 62.77
2130299 其他林业和草原支出 2,338.70 2,134.27 104.43 104.43 100.00
221 住房保障支出 143.59 143.59 143.59
02 住房改革支出 143.59 143.59 143.59
2210201 住房公积金 143.59 143.59 143.59
部门支出总表
填报单位[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 6,463.15 1,797.31 4,665.83
208 社会保障和就业支出 168.32 168.32
05 行政事业单位养老支出 168.32 168.32
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.32 168.32
210 卫生健康支出 180.81 180.81
11 行政事业单位医疗 180.81 180.81
2101101 行政单位医疗 76.74 76.74
2101102 事业单位医疗 104.06 104.06
211 节能环保支出 693.23 693.23
04 自然生态保护 17.23 17.23
2110401 生态保护 17.23 17.23
05 天然林保护 676.00 676.00
2110501 森林管护 676.00 676.00
213 农林水支出 5,277.20 1,304.60 3,972.61
02 林业和草原 5,277.20 1,304.60 3,972.61
2130201 行政运行 528.68 528.68
2130204 事业机构 922.69 775.92 146.77
2130205 森林资源培育 1,424.37 1,424.37
2130209 森林生态效益补偿 62.77 62.77
2130299 其他林业和草原支出 2,338.70 2,338.70
221 住房保障支出 143.59 143.59
02 住房改革支出 143.59 143.59
2210201 住房公积金 143.59 143.59
财政拨款收支总表
[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 1,864.64 一、本年支出 1,864.64 1,864.64
一般公共预算拨款收入 1,864.64 社会保障和就业支出 168.32 168.32
政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 180.81 180.81
国有资本经营预算收入 农林水支出 1,371.93 1,371.93
住房保障支出 143.59 143.59
收入总计 1,864.64 支出总计 1,864.64 1,864.64
一般公共预算支出表
[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1,864.64 1,713.44 151.20
208 社会保障和就业支出 168.32 168.32
05 行政事业单位养老支出 168.32 168.32
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.32 168.32
210 卫生健康支出 180.81 180.81
11 行政事业单位医疗 180.81 180.81
2101101 行政单位医疗 76.74 76.74
2101102 事业单位医疗 104.06 104.06
213 农林水支出 1,371.93 1,220.73 151.20
02 林业和草原 1,371.93 1,220.73 151.20
2130201 行政运行 444.81 444.81
2130204 事业机构 822.69 775.92 46.77
2130299 其他林业和草原支出 104.43 104.43
221 住房保障支出 143.59 143.59
02 住房改革支出 143.59 143.59
2210201 住房公积金 143.59 143.59
一般公共预算基本支出表
[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1,713.44 1630.4895 82.9552
301 工资福利支出 1,607.93
30101 基本工资 527.25 527.2512
30102 津贴补贴 229.56 229.5576
30103 奖金 43.94 43.9376
30107 绩效工资 266.49 266.49
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 168.32 168.3195
30110 职工基本医疗保险缴费 180.81 180.8066
30112 其他社会保障缴费 2.10 2.104
30113 住房公积金 143.59 143.5893
30199 其他工资福利支出 45.87 45.8737
302 商品和服务支出 82.96
30201 办公费 25.50 25.5
30217 公务接待费 15.50 15.5
30229 福利费 15.46 15.4592
30231 公务用车运行维护费 13.50 13.5
30239 其他交通费用 13.00 12.996
303 对个人和家庭的补助 22.56
30305 生活补助 18.72 18.72
30309 奖励金 3.84 3.84
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
部门编码 部门名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
308 宁都县林业局 29.00 15.50 13.50
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[308]宁都县林业局 , [308001]宁都县林业局 , [308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 6,463.15
社会保障和就业支出 168.32
卫生健康支出 180.81
节能环保支出 693.23
农林水支出 5,277.20
住房保障支出 143.59
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算
** 1 2 3 4
合计 1,864.64 1864.642154
社会保障和就业支出 168.32 168.3195
卫生健康支出 180.81 180.8066
农林水支出 1,371.93 1371.926754
住房保障支出 143.59 143.5893
2023年部门整体支出绩效目标表
部门名称 宁都县林业局
联系人 陈伟华 联系电话 13879722775
部门基本信息
部门所属领域 林业 直属单位包括 局机关，林业技术推广中心
内设职能部门 办公室，人事和政策法规股、规划和财务审计股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地管理股、灾害防治股
编制控制数 119
在职人员总数 124 其中：行政编制人数 18
事业编制人数 101 编外人数 5
当年预算情况（万元）
收入预算合计 6463.15 其中：上级财政拨款 4398.51
本级财政安排 1864.64 其他资金 200
支出预算合计 6463.15 其中：人员经费 1630.49
公用经费 166.83 项目经费 4665.83
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标
数量指标
机构运行经费保障 =1989.48
质量指标
经费保障率 =100%
时效指标
经费拨付情况 及时
效益指标 社会效益指标 带动就业人数 >=200
社会效益指标 办公楼安全事故率 =0%
发挥财政综合职能水平 显著提升
保障民生资金力度 明显提升
生态效益指标 生态环境改善 明显
可持续影响指标 保障单位运行情况 正常
满意度指标
满意度指标 林农、林业职工满意度 >98%
宁都县林业部门一级项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 林政管理费
主管部门及代码 宁府办抄字[2018]403号
项目资金(万元) 年度资金总额 35
其中:财政拨款 35
其他资金
总体目标 林政稽查、森林资源调查、山林纠纷调处等行政执法等林业重点工作经费。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
实施效果指标 数量指标 机构运行经费保障（万元） 35
质量指标 机构运行经费保障到位率 ≥95%
过程管理指标 社会效益指标 ≥95%
生态效益指标 对生态环境改善情况（是否明显） 明显
可持续影响指标 保障单位运行情况（是否正常） 正常
服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90%
宁都县林业部门一级项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 村级护林员报酬
主管部门及代码 宁府办抄字[2018]403号
项目资金(万元) 年度资金总额 342.43
其中:财政拨款 342.43
其他资金
总体目标 选好用好村级护林员，明确护林职责，实行网格化及定位管理，乡、村两级考核、考勤，确保森林资源不遭受破坏，保障森林资源的生态效益、社会效益。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
实施效果指标 数量指标 人均管护面积 3000-5000亩
质量指标 保护森林资源率 ≥95%
时效指标 发现林地侵占、森林火点（是否及时） 及时
过程管理指标 社会效益指标 带动就业人数（人） 345
生态效益指标 对生态环境改善情况（是否明显） 明显
可持续影响指标 保护森林资源 明显
服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90%
林业有害生物防控项目绩效目标表
（ 2023年度）
项目名称 林业有害生物防控
年度
主要
任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
任务 直接补助枯死树除治经费 35 35
金额合计 35 35
中期目标 2021年1－8月全面完成松材线虫病除治。
年度总体
目标 疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面积；预防区做到预防措施到位，及时消除隐患，避免疫情发生。
具体实施 计划 全市松林疫情普查和监测率达到100%，枯病死树清除率达到100%。
年
度
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1：除治面积 0.3126万亩
指标2：枯死树清理株数 0.2016万株
质量指标 指标1：林业有害生物成灾率 4‰
时效指标 指标1：实施期 2021年1－8月
指标2：检查验收期 2021年9－10月
成本指标 指标1：补助枯死树清理 50万元
效益指标 经济效益
指标
社会效益
指标 指标1：带动劳动力就业 50人
生态效益
指标 指标1：改善生态环境和居民生活环境 有所改善
可持续影响
指标 指标1：项目的实施可持续保护、改善生态环境 长期
满意度
指标 服务对象
满意度指标 指标1：乡镇、村庄参评满意度 95%
指标2：对林业工作的满意度 95%
宁都县林业部门一级项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称 林业系统返聘人员、退休人员补助
主管部门及代码 宁府办抄字[2018]403号
项目资金(万元) 年度资金总额 207.42
其中:财政拨款 207.42
其他资金
总体目标 保障返聘人员经费、退休人员补助经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
实施效果指标 数量指标 人员经费保障（万元） 207.42
质量指标 人员经费经费保障到位率 ≥95%
时效指标 资金申请拨付情况（是否及时） 及时到位
过程管理指标 社会效益指标 带动劳动力就业（人) 72
生态效益指标
可持续影响指标 保障单位运行情况（是否正常） 正常
服务对象满意度指标 林业职工满意度 ≥95%
第三部分 宁都县林业部门2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都县林业部门收入预算总额为2064.64万元，较上年预算安排减少2993万元；财政拨款收入1864.64万元,较上年预算安排减少2943万元；其他收入200万元,较上年预算安排减少50万元.国库集中支付网上结转4398.51万元，较上年减少570.38万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都县林业部门支出预算总额6463.15万元,
较上年预算安排减少3563.37万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1797.31万元,较上年
预算安排增加766.12万元;其中：工资福利支出1607.93
万元,商品和服务支出82.96万元,对个人和家庭的补助22.56万元
。项目支出4665.83万元,较上年预算安排减少4329.51万元;
其中：农林水支出5277.2万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出168.32万元,
较上年预算安排增加53.56万元;卫生健康支出180.81万元,较
上年预算安排增加93万元;农林水支出5277.2万元,较上
年预算安排增加672.14万元;国有资本经营预算支出0万元,
较上年预算安排减少0万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出1607.93万元,较
上年预算安排增加676.79万元;商品和服务支出82.96万元,比上年预
算安排增加24.79万元;对个人和家庭的补助22.56万元,较上年预算安排增加19.32万元; 资本性支出0万元,较上年预算安排减少 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都县林业部门财政拨款支出预算总额为1864.64万元,较上年预算安排减少2942.99万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出168.326万元,卫生健康支出180.81万元, 农林水支出1371.93万元。
按支出项目类别划分：基本支出1630.4895万元,较上年
预算安排增加599.2995万元;其中：工资福利支出1607.93万
元,商品和服务支出82.96万元,对个人和家庭的补助22.56
万元。项目支出151.2万元,较上年预算安排减少3625.25
万元; 其中：农林水支出1371.93万元。
(四)政府性基金情况
2023年宁都县林业局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年宁都县林业部门无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年林业部门机关运行费预算机关运行费预算82.96万元，比 2022年预算增加24.79万元，增加42%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1519.58万元,其中:
政府采购服务预算1519.58万元(国土绿化)。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,部门保留公务用车4辆,其中：一
般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数 1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备0 台。
（九）部门整体支出绩效目标
（1）实施主体：宁都县林业局
（2）绩效目标和指标
数量指标：2023年收入预算合计6463.15万元
质量指标：经费保障率=100%
时效指标：经费拨付情况正常
社会效益指标：带动就业人数>200
生态效益指标: 生态环境明显改善
可持续影响指标：保障单位运行情况=100%
满意度指标：林农、林业职工满意度>98%
(十)、项目绩效目情况
2022年本单位有以下四个绩效项目,概述如下：
(1)、林政管理费
项目依据：宁府办抄字[2018]403号
项目资金：35万元
总体目标：林政稽查、森林资源调查、山林纠纷调处等行政执法等林业重点工作经费
绩效指标：
1、数量指标：机构运行经费保障50万元
2、质量指标：机构运行经费保障到位率≥95%
3、社会效益指标：≥95%
4、生态效益指标：对生态环境改善情况明显
5、可持续影响指标：保障单位运行正常
6、满意度指标：群众满意度>90%
（2)、村级护林员报酬
项目依据：宁府办抄字[2018]403号
项目资金：342.43万元
总体目标：选好用好村级护林员，明确护林职责，实行网格化及定位管理，乡、村两级考核、考勤，确保森林资源不遭受破坏，保障森林资源的生态效益、社会效益。
绩效指标：
1、数量指标：人均管护面积3000-5000亩
2、质量指标：保护森林资源率≥95%
3、社会效益指标：带动就业人数345人
4、生态效益指标：对生态环境改善情况明显
5、可持续影响指标：保护森林资源明显
6、满意度指标：群众满意度>90%
7、时效指标:及时发现林地侵占、森林火点
(3)林业有害生物防控项目绩效目标
项目任务：直接补助枯死树除治经费
项目资金：35万元
中期目标：2023年1－8月全面完成松材线虫病除治。
年度总体目标：疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面积；预防区做到预防措施到位，及时消除隐患，避免疫情发生。
具体实施计划：全县松林疫情普查和监测率达到100%，枯病死树清除率达到100%。
绩效指标：
1、数量指标：除治面积0.3126万亩；枯死树清理株数0.2016万株
2、质量指标：林业有害生物成灾率小于4‰；
3、社会效益指标：带动就业人数50人
4、生态效益指标：生态环境和居民生活环境有所改善
5、可持续影响指标：项目的实施长期可持续保护、改善生态环境
6、满意度指标：乡镇、村庄参评满意度大于95%
7、时效指标:实施期2023年1－8月，检查验收期2023年9－10月
（4）林业系统返聘人员、退休人员补助
项目依据：宁府办抄字[2018]403号
项目资金：207.42万元
总体目标：保障返聘人员经费、退休人员补助经费
绩效指标：
1、数量指标：人员经费保障207.42万元
2、质量指标：人员经费经费保障到位率≥95%
3、社会效益指标：带动劳动力就业72人
4、可持续影响指标：保障单位运行正常
5、满意度指标：林业职工满意度>95%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县林业部门"三公"经费一般公共预算安排
25万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费用。
公务接待费15.2万元,比上年减少0.5万元，主要原因是：按八项规定每年费用减少。
公务用车运行维护费9.8万元,比上年预算数减少0.5万元，公务用车购置0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门保留3辆公务用车，按八项规定每年费用递减。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
