宁都县林业技术推广中心2023年单位
预算公开

目 录

第一部分 宁都县林业技术推广中心概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县林业技术推广中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《项目支出绩效目标表》
第三部分宁都县林业技术推广中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 宁都县林业技术推广中心概况

一、主要职责
宁都县林业技术推广中心是宁都县林业局下属单位，主要职责是：贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策；制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况；协助林业主管部门管理林木采伐工作；负责生态公益型林场的和各项工作；做好森林防火、病虫害防治工作；推广林业科学技术，开展林业技术培训；林业综合行政执法；承担森林种苗工作等相关工作。承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县林业技术推广中心共有单位3 个，包括：
林业技术推广中心、赖村生态公益型林场、横江生态公益型林场。
编制人数小计87人,其中：全部补助事业编制 69 人
数,差额补助事业编制人数13人。实有人数小计82 人，其中全部补助事业在职人数小计 69人,差额补助事业在职人数13人。退休人数小计 121人。


第二部分 宁都县林业技术推广中心2023年单位预算表

收支预算总表
填报单位:宁都县林业技术推广中心 单位：万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 1123.07 一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入 1123.07 社会保障和就业支出 105.96
（二）政府性基金预算收入 卫生健康支出 104.06
（三）国有资本经营预算收入 节能环保支出
二、教育收费资金收入 城乡社区支出
三、事业收入 农林水支出 922.69
四、事业单位经营收入 住房保障支出 90.36
五、附属单位上缴收入 其他支出
六、上级补助收入 债务发行费用支出
七、其他收入 100
本年收入合计 1223.07 本年支出合计 1223.07
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计 1223.07 支出总计 1223.07


部门收入总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元

功能科目编码
功能科目名称
合计
上年结转 财政拨款
教育收费资金收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
其他收入 使用非财政拨款结余

小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1223.07 1123.07 1123.07
201 一般公共服务支出
06 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010605 财政国库业务
2010607 信息化建设
2010650 事业运行
2010699 其他财政事务支出
208 社会保障和就业支出 105.96 105.96 105.96
05 行政事业单位养老支出 105.96 105.96 105.96
2080501 行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.96 105.96 105.96
27 财政对其他社会保障基金的补助
2082799 其他社会保障基金的补助
210 卫生健康支出 104.06 104.06 104.06
11 行政事业单位医疗 104.06 104.06 104.06
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗 104.06 104.06 104.06
2101103 公务员医疗补助
211 节能环保支出
99 其他节能环保支出
2119999 其他节能环保支出
212 城乡社区支出
08 国有土地使用权出让收入安排的支出


部门收入总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元

功能科目编码
功能科目名称
合计
上年结转 财政拨款
教育收费资金收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
其他收入 使用非财政拨款结余

小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支
出
213 农林水支出 922.69 822.69 822.69 100.00
02 林业和草原 922.69 822.69 822.69 100.00
2130204 事业机构 922.69 822.69 822.69 100.00
221 住房保障支出 90.36 90.36 90.36
01 保障性安居工程支出
2210199 其他保障性安居工程支出
02 住房改革支出 90.36 90.36 90.36
2210201 住房公积金 90.36 90.36 90.36
229 其他支出
99 其他支出
2299999 其他支出
233 债务发行费用支出
03 地方政府一般债务发行费用支出
23303 地方政府一般债务发行费用支出


部门支出总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 1223.07 1076.3 146.77
201 一般公共服务支出
06 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010605 财政国库业务
2010607 信息化建设
2010650 事业运行
2010699 其他财政事务支出
208 社会保障和就业支出 105.96 105.96
05 行政事业单位养老支出 105.96 105.96
2080501 行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.96 105.96
27 财政对其他社会保险基金的补助
2082799 其他社会保险基金的补助
210 卫生健康支出 104.06 104.06
11 行政事业单位医疗 104.06 104.06
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗 104.06 104.06
2101103 公务员医疗补助
211 节能环保支出
99 其他节能环保支出


部门支出总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
2119999 其他节能环保支出
212 城乡社区支出
08 国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213 农林水支出 922.69 775.92 146.77
02 林业和草原 922.69 775.92 146.77
2130204 事业机构 922.69 775.92 146.77
221 住房保障支出 90.36 90.36
01 保障性安居工程支出
2210199 其他保障性安居工程支出
02 住房改革支出 90.36 90.36
2210201 住房公积金 90.36 90.36
229 其他支出
99 其他支出
2299999 其他支出
233 债务发行费用支出
03 地方政府一般债务发行费用支出
23303 地方政府一般债务发行费用支出



财政拨款收支总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 1123.07 一、本年支出 1123.07 1123.07
一般公共预算拨款收入 1123.07 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 105.96 105.96
国有资本经营预算收入 卫生健康支出 104.06 104.06
住房保障支出 90.36 90.36
债务发行费用支出
农林水支出 822.69 822.69
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计 1123.07 支出总计 1123.07 1123.07


一般公共预算支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1123.07 1076.3 46.77
201 一般公共服务支出
06 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010605 财政国库业务
2010650 事业运行
2010699 其他财政事务支出
208 社会保障和就业支出 105.96 105.96
05 行政事业单位养老支出 105.96 105.96
2080501 行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.96 105.96
  27   财政对其它社会保险基金的补助
  2082799   其它财政对社会保险基金的补助
210 卫生健康支出 104.06 104.06
  11 行政事业单位医疗 104.06 104.06
2101102 事业单位医疗 104.06 104.06
213 农林水支出 822.69 775.92 46.77
02 林业和草原 822.69 775.92 46.77
2130204 事业机构 822.69 775.92 46.77
221 住房保障支出 90.36 90.36
02 住房改革支出 90.36 90.36
2210201 住房公积金 90.36 90.36


一般公共预算基本支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1076.3 1032.42 43.88
301 工资福利支出 1025.05
30101 基本工资 332.81 332.81
30102 津贴补贴 149.69 149.69
30103 奖金 27.73 27.73
30106 伙食补助费
30107 绩效工资 167.24 167.24
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.96 105.96
30110 职工基本医疗保险缴费 104.06 104.06
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 1.32 1.32
30113 住房公积金 90.36 90.36
30199 其他工资福利支出 45.87 45.87
302 商品和服务支出 43.88
30201 办公费 18.5 18.5
30202 印刷费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费


一般公共预算基本支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
30213 维修（护）费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费 7 7
30226 劳务费
30228 工会经费
30229 福利费 9.38 9.38
30231 公务用车运行维护费 9 9
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 7.38
30301 离休费
30302 退休费
30305 生活补助 6.54 6.54
30309 奖励金 0.84 0.84
30399 其他对个人和家庭的补助



一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元

部门编码
部门名称
合计 因公出国(境)费
公务接待费 公务用车运行维护费
公务用车购置
** ** 1 2 5 6 7
308002 宁都县林业技术推广中心 16.00 7.00 9.00


支出预算总表

科目编码 合计 结转下年
** 1 2
合计 1223.07
社会保障和就业支出 105.96
卫生健康支出 104.06
农林业支出 922.69
住房保障支出 90.36


财政拨款预算表
科目编码 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算
** 1 2 3 4
合计 1123.07 1123.07
社会保障和就业支出 105.96 105.96
卫生健康支出 104.06 104.06
农林水支出 822.69 822.69
住房保障支出 90.36 90.36

第三部分 宁都县林业技术推广中心2023年单位
预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都县林业技术推广中心收入预算总额为1223.07
万元，较上年预算增加683.68万元（主要原因人员经费增加）。其中：财政拨款收入1123.07万元，较上年增加583.68万元；其他收入100万元，较上年增加100万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都县林业技术推广中心支出预算总额为1223.07万
元,较上年预算增加683.68万元（主要原因人员经费增加）。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1076.3万元,其中：工资福利支出1025.05万元,商品和服务支出43.88万元,对个人和家庭的补助7.38万元，项目支出146.77万元(主要原因人员经费增加）。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出105.96万元,卫生健康
支出104.06万元，住房保障支出90.36万，农林水支出922.69万元（主要原因人员经费增加）。
按支出经济分类划分：工资福利1025.05支出万元;商品和服务支出43.88万元;对个人和家庭的补助7.38万，项目支出146.77万元（主要原因人员经费增加）。
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都县林业技术推广中心财政拨款支出预算总额为1123.07万元(主要原因人员经费增加)。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出105.96万元,卫生健康支出104.06万元, 农林水支出822.69万元，住房保障支出90.36万元(主要原因人员经费增加）。
按支出项目类别划分：基本支出1076.3万元，其中：工资福利支出1025.05万元,商品和服务支出43.88万元,对个人和家庭的补助7.38万元；项目支出46.77万元（主要原因人员经费增加）。


(四)政府性基金情况
2023年宁都县林业技术推广中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年宁都县林业技术推广中心无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
宁都县林业技术推广中心为事业单位，未安排
机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年宁都县林业技术推广中心无政府采购。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中：一
般公务用车实有数3 辆,执法执勤用车实有数 1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备0 台。
（九）部门整体支出绩效目标

无
(十）重点项目
无


二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宁都县林业技术推广中心"三公"经费一般公共预算安排16万元，其中：因公出国（境）费0万元。
公务接待费7万元,较上年减少0.2万元，主要原因是节省开支。
公务用车运行维护费9万元,较上年增加3.7万元，主要原因是车辆运行增加。

第四部分 名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。