宁都县林业局2022年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分  2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况

一、主要职责
宁都县林业局是主管宁都县林业相关工作县政府组成部门，主要职责是
1．贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施；编制林业建设总体规划、制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林、天然林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树造林、低质低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和木材检查站、林政稽查系统建设和管理。
3、指导、组织宣传防范森林防火工作；组织、指导、监督森林病虫害的测报防治检疫工作。
4、指导林业基本建设，管理各级财政安排的林业事业费、负责征收植被恢复费和林业专项贷款计划贴息；监管林业专项资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。
5、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。
6、承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县林业局机关下设以下7个机构：办公室，人事和政策法规股、规划和财务审计股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地管理股、灾害防治股。编制人数小计 54人,其中：行政编制人数 17 人,事业编制人数37人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计 47 人,行政在职人数 17人,事业在职人数 30 人。退休人数46人。

第二部分  2022年单位预算表
（详见附表）

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县林业局收入预算总额为9487.13万元,较上年预算安排增加2949.47万元,主要原因为项目收入增加。
其中：财政拨款收入4268.24万元，较上年预算安排增加2699.67万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入250万元，较上年预算安排增加250万元；国库集中支付网上结转4968.89万元，较上年预算安排增加4968.89万元。
(二)支出预算情况
2022年宁都县林业局支出预算总额为9487.13万元,较上年预算安排增加7918.56万元,主要原因为项目支出增加。
按支出项目类别划分：基本支出491.79万元，较上年预算安排减少54.12万元，其中：工资福利支出432.59万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助35.21万元、资本性支出0万元；项目支出8995.34万元，较上年预算安排增加 7972.68万元，其中：商品和服务支出2000万元、对个人和家庭的补助 6995.34  万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出54.12万元,
较上年预算安排增加54.12万元;卫生健康支出 48.94 万元,较上年预算安排增加 48.94 万元;农林水支出 9384.06万元,较上年预算安排增加 7815.49 万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出432.59万元，较上年预算安排减少58.49万元；商品和服务支出2024万元，较上年预算安排增加2000万元；对个人和家庭的补助7030.54万元，较上年预算安排增加 6998.48 万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县林业局财政拨款支出预算总额为4268.24万元，较上年预算安排增加2966.67万元,主要原因为项目支出增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出54.12万元，较上年预算安排增加54.12万元；卫生健康支出48.94万元，较上年预算安排增加 48.94万元；农林水支出4165.18万元，较上年预算安排增加2596.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出491.79万元，较上年预算安排减少21.95万元，其中：工资福利支出432.59万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助35.21万元；项目支出3776.45万元，较上年预算安排增加2753.79万元，其中：商品和服务支出1000万元，对个人家庭补助支出2776.45万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关运行经费预算24万元，比2021年预算减少21.42万元，增长/下降47%，主要原因为：按八项规定要求严格管控支出。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购总额2852.6万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算2852.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。
(如无，就填0，不要删除)
（九）预算绩效管理情况说明
2022年宁都县林业局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果， 2022年预算安排林政管理项目、林业系统返聘人员、退休人员补助、林业在害生物防治项目、村级护林员报酬等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。
2022年宁都县林业局预算安排项目6个，项目预算金额合计8995.34万元，其中：林政管理项目39万元，林业系统返聘人员退休人员补助项目231.9万元。林业在害生物防治项目35万元，村级护林员报酬等项目342.43万元，中央财政林业改革发展资金5668.92万元，中央财政生态保护恢复资金2678.09万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：村级护林员报酬项目情况说明
⑴项目概述：明确村级护林员护林职责，确保森林资源不遭受破坏，保障森林资源的生态效益、社会效益。项目资金来源于县财政资金
⑵立项依据：宁府办抄字[2018]403号
⑶实施主体：宁都县林业局
⑷实施方案：对村级护林员实行网格化及定位管理，乡村两级考核、考勤，确保森林资源不遭受破坏。
⑸实施周期2022年1-12月
⑹本年度预算安排：342.43万元。
⑺绩效目标：选好用好村级护林员，明确护林职责，实行网格化及定位管理，乡村两级考核、考勤，确保森林资源不遭受破坏，保障森林资源的生态效益、社会效益。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县林业局"三公"经费财政拨款安排12.5万元，其中：
因公出国费0万元, 与上年安排保持一致。
公务接待费8万元,比上年减0.5万元，主要原因是：严格按规定接待各类公务接待。
公务用车运行维护费4.5万元,比上年减0.5万元，主要原因是：按八项规定每年费用减少。
公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释
（结合实际更新，不要删除此部分）
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社保障与就业方面的支出
（三）农林水支出：反映农林水事务支出
（四）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022宁都县林业局项目绩效目标表【36】2022年宁都县林业局预算公开表_