宁都县林业技术推广中心2022年单位
预算公开
目 录
第一部分 宁都县林业技术推广中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县林业技术推广中心 2022 年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 宁都县林业技术推广中心2022 年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县林业技术推广中心概况
一、主要职责
宁都县林业技术推广中心是宁都县林业局下属单位，主要职责是：贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策；制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况；协助林业主管部门管理林木采伐工作；负责生态公益型林场的和各项工作；做好森林防火、病虫害防治工作；推广林业科学技术，开展林业技术培训；林业综合行政执法；承担森林种苗工作等相关工作。承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县林业技术推广中心共有单位 3 个，包括：
林业技术推广中心、赖村生态公益型林场、横江生态公益型林场。 编制人数小计 87 人,其中：全部补助事业编制 63 人数 ,差额补助事业编制人数 13 人。实有人数小计 214 人，其中全部补助事业在职人数小计 63人,差额补助事业在职人数13人，退休人数小计 121人,遗属人数 12 人。
第二部分 宁都县林业技术推广中心2022 年单位预算表
收支预算总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 539.39 一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入 539.39 社会保障和就业支出 60.64
（二）政府性基金预算收入 卫生健康支出 38.87
（三）国有资本经营预算收入 节能环保支出
二、教育收费资金收入 城乡社区支出
三、事业收入 农林水支出 439.88
四、事业单位经营收入 住房保障支出
五、附属单位上缴收入 其他支出
六、上级补助收入 债务发行费用支出
七、其他收入
本年收入合计 539.39 本年支出合计 539.39
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计 539.39 支出总计 539.39
部门收入总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
上年结转 财政拨款
教育收费资金收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 539.3
201 一般公共服务支出
06 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010605 财政国库业务
2010607 信息化建设
2010650 事业运行
2010699 其他财政事务支出
208 社会保障和就业支出 60.64
05 行政事业单位养老支出 58.35
2080501 行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.35
27 财政对其他社会保障基金的补助 2.29 2.29 2.29
2082799 其他社会保障基金的补助 2.29 2.29 2.29
210 卫生健康支出 38.87 38.87 38.87
11 行政事业单位医疗 38.87 38.87 38.87
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗 38.87 38.87 38.87
2101103 公务员医疗补助
211 节能环保支出
99 其他节能环保支出
2119999 其他节能环保支出
212 城乡社区支出
08 国有土地使用权出让收入安排的支出
部门收入总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
上年结转 财政拨款
教育收费资金收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支
出
213 农林水支出 439.88 439.88 439.88
02 林业和草原 439.88 439.88 439.88
2130204 事业机构 439.88 439.88 439.88
221 住房保障支出
01 保障性安居工程支出
2210199 其他保障性安居工程支出
02 住房改革支出
2210201 住房公积金
229 其他支出
99 其他支出
2299999 其他支出
233 债务发行费用支出
03 地方政府一般债务发行费用支出
23303 地方政府一般债务发行费用支出
部门支出总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 539.39 539.39
201 一般公共服务支出
06 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010605 财政国库业务
2010607 信息化建设
2010650 事业运行
2010699 其他财政事务支出
208 社会保障和就业支出 60.64 60.64
05 行政事业单位养老支出 58.35 58.35
2080501 行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.35 58.35
27 财政对其他社会保险基金的补助 2.29 2.29
2082799 其他社会保险基金的补助 2.29 2.29
210 卫生健康支出 38.87 38.87
11 行政事业单位医疗 38.87 38.87
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗 38.87 38.87
2101103 公务员医疗补助
211 节能环保支出
99 其他节能环保支出
部门支出总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
2119999 其他节能环保支出
212 城乡社区支出
08 国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213 农林水支出 439.88 439.88
02 林业和草原 439.88 439.88
2130204 事业机构 439.88 439.88
221 住房保障支出
01 保障性安居工程支出
2210199 其他保障性安居工程支出
02 住房改革支出
2210201 住房公积金
229 其他支出
99 其他支出
2299999 其他支出
233 债务发行费用支出
03 地方政府一般债务发行费用支出
23303 地方政府一般债务发行费用支出
财政拨款收支总表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 539.39 一、本年支出 539.39 539.39
一般公共预算拨款收入 539.39 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 60.64 60.64
国有资本经营预算收入 卫生健康支出 38.87 38.87
住房保障支出
债务发行费用支出
农林水支出 439.88 439.88
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计 539.39 支出总计 539.39 539.39
一般公共预算支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 539.39 539.39
201 一般公共服务支出
06 财政事务
2010601 行政运行
2010602 一般行政管理事务
2010605 财政国库业务
2010650 事业运行
2010699 其他财政事务支出
208 社会保障和就业支出 60.64 60.64
05 行政事业单位养老支出 58.35 58.35
2080501 行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.35 58.35
27 财政对其它社会保险基金的补助 2.29 2.29
2082799 其它财政对社会保险基金的补助 2.29 2.29
210 卫生健康支出 38.87 38.87
11 行政事业单位医疗 38.37 38.37
2101102 事业单位医疗 38.37 38.37
213 农林水支出 439.88 439.88
02 林业和草原 439.88 439.88
2130204 事业机构 439.88 439.88
233 债务发行费用支出
03 地方政府一般债务发行费用支出
23303 地方政府一般债务发行费用支出
一般公共预算基本支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 539.39 505.22 34.17
301 工资福利支出 498.5 498.55
30101 基本工资 246.04 246.04
30102 津贴补贴 128.30 128.30
30103 奖金 18.67 18.67
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.35 58.35
30110 职工基本医疗保险缴费 38.87 38.87
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 2.29 2.29
30113 住房公积金
30199 其他工资福利支出 6.04 6.04
302 商品和服务支出 34.17 34.17
30201 办公费 14.00 14.00
30202 印刷费 7.20 7.20
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
一般公共预算基本支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
30213 维修（护）费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30226 劳务费
30228 工会经费
30229 福利费 7.67 7.67
30231 公务用车运行维护费 5.30 5.30
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 6.67 6.67
30301 离休费
30302 退休费
30305 生活补助
30309 奖励金
30399 其他对个人和家庭的补助 6.67 6.67
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
部门编码
部门名称
合计 因公出国(境)费
公务接待费 公务用车运行维护费
公务用车购置
** ** 1 2 5 6 7
308002 宁都县林业技术推广中心 12.5 7.20 5.30
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[308002]宁都县林业技术推广中心 单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
宁都县林业技术推广中心项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称 无
主管部门及代码
项目资金(万元) 年度资金总额 0
其中:财政拨款 0
其他资金
总体目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
实施效果指标 数量指标 机构运行经费保障（万元）
质量指标 机构运行经费保障到位率
过程管理指标 社会效益指标
生态效益指标 对生态环境改善情况（是否明显）
可持续影响指标 保障单位运行情况（是否正常）
服务对象满意度指标 群众满意度
第三部分 宁都县林业技术推广中心 2022 年部门
预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年宁都县林业技术推广中心收入预算总额为 539.39
万元，财政拨款收入 539.39万元。 新成立单位无上年预算。
(二)支出预算情况
2022 年宁都县林业技术推广中心支出预算总额为 539.39万
元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出 539.39 万元,其中：工资福利支出 498.55万元,商品和服务支出 34.17 万元,对个人和家庭的补助6.67万元。新成立单位无上年预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出60.64万元,卫生健康
支出 38.87 万元;农林水支出 439.88万元。新成立单位无上年预算。
按支出经济分类划分：工资福利支出 498.55 万元;商品和服务支出 34.17 万元;对个人和家庭的补助6.67 万元。新成立单位无上年预算。
(三)财政拨款支出情况
2022 年宁都县林业技术推广中心财政拨款支出预算总额为539.39万元,新成立单位无上年预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 60.64 万元,卫生健康支出38.87万元, 农林水支出 439.88万元，新成立单位无上年预算。
按支出项目类别划分：基本支出539.39 万元，其中：工资福利支出 498.55 万元,商品和服务支出34.17万元,对个人和家庭的补助6.67万元，新成立单位无上年预算。
(四)政府性基金情况
2022年宁都县林业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县林业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
宁都县林业技术推广中心为事业单位， 未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 3 辆,其中：一
般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。
2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备 0 台。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年本单位无项目支出。
（十）重点项目：
本单位本年度未安排项目。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022 年宁都县林业技术推广中心"三公" 经费一般公共预算安排12.5万元，其中：
因公出国（境）费 0万元,比上年增/减0万元，新成立单位无上年预算。
公务接待费 7.2万元,比上年增/减0万元，新成立单位无
上年预算。
公务用车运行维护费5.3万元,比上年增/减0万，新成立单位无上年预算。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，新成立单位无上年预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
