第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计847.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加18.03万元，增长2 %；本年收入合计847.17万元，较2021年增加18.03万元，增长2 %，主要原因是机构合并人员增加和人员增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入847.17万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计847.17万元，其中本年支出合计847.17万元，较2021年增加18.03万元，增长2 %，主要原因是人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出847.17万元，占100 %；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为539.4万元，决算数为847.17万元，完成年初预算的157.06%。其中：

（一）社会保障和支出年初预算数为58.35万元，决算数为60.64万元，完成年初预算的104%，主要原因是机构合并人员增加和人员增资。

（二）卫生健康支出年初预算数为41.16万元，决算数为  38.87万元，完成年初预算的94%，主要原因是人员机构合并。

（三）农林水支出年初预算数为439.89万元，决算数为747.66万元，完成年初预算的170%，主要原因是机构合并人员增加和人员增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出847.17万元，其中：

（一）工资福利支出791.37万元，较2021年增加790.11万元，增长627.07 %，主要原因是机构合并人员增加和人员增资。

（二）商品和服务支出 48.9万元，较2021年增加48.9万元，增长100 %，主要原因是机构合并人员增加和人员增资。

（三）对个人和家庭补助支出6.9万元，较2021年增加6.9万元，增长1000 %，主要原因是机构合并人员增加和人员增资。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   10.9万元，决算数为10.9万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加10.9万元，增长100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.8 万元，决算数为  6.8万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加6.8万元，增长100 %，主要原因是上年无支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是上年无支出。全年国内公务接待  批，累计接待 680人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.1 万元，其中公务用车购置全年预算数为4.1万元，决算数为4.1万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加4.1万元，增长100 %，主要原因是上年无,现机构合并增加车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是机构合并增加车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.1万元，决算数为4.1万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加4.1万元，增长100%，主要原因是机构合并增加车辆，年末公务用车保有  3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是机构合并增加车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是三辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的 0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

无。

第四部分  名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社保障与就业方面的支出

三、农林水支出：反映农林水事务支出

四、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出

五、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退休林修复、义务植树以及生物能源建设等方面支出。

十、森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十一、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十二、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十三、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十四、 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。