附件2
林业局本级2022年度决算
目 录
第一部分 林业局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林业局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施；编制林业建设总体规划、制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林、天然林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树造林、低质低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和木材检查站、林政稽查系统建设和管理。
（三）指导、组织宣传防范森林防火工作；组织、指导、监督森林病虫害的测报防治检疫工作。
（四）指导林业基本建设，管理各级财政安排的林业事业费、负责征收植被恢复费和林业专项贷款计划贴息；监管林业专项资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。
（五）负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。
（六）承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是：规划财务审计股、办公室、人事和政策法规股、森林资源管理股，造林绿化股、灾后防治股，自然保护地管理股。
本单位2022年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人,遗属补助11人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计16679.74 万元，其中年初结转结余0 万元，较2021年减少592.81万元，减少100 %。；本年收入合计16679.74 万元，较2021年增加13720.27 万元，增长463.6 %，主要原因是：当年比上年增加了很多项目收入，部分项目支出如公益林、天然林等2021年改为通过一卡通发放，没有纳入林业局预算收入，而2022年纳入林业局预算收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入16629.94 万元，占99.7 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入49.80 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计16679.74 万元，其中本年支出合计16679.74 万元，较2021年增加13127.46万元，增长369.55 %，主要原因是：当年比上年增加了很多项目支出，部分项目支出如公益林、天然林等2021年改为通过一卡通发放，没有纳入林业局预算支出，而2022年纳入林业局预算支出；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：2022年度当年指标全部用完了，所以没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出663.46 万元，占3.97 %；项目支出16016.27 万元，占96.03 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1159.09 万元，决算数为16679.74 万元，完成年初预算的1439.03 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算为0，决算数为15.92万元，为追加的招商引资经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.98万元，决算数为54.12万元，完成年初预算的101.12%，原因是工资增加，缴费基数增加了。
（三）卫生健康支出年年初预算数为51.1万元，决算数为48.94万元，完成年初预算的94.15%，原因是减少了退休人员。
（四）节能环保支出，年初预算为0，决算数为1860.65万元，主要为天然林和生态护林员报酬。
（五）农林水支出年初预算数为1021.01 万元，决算数为14660.1万元，完成年初预算的1435.84% ，-主要原因是：年初国家和省级项目资金没有纳入预算，年中追加预算，导致决算数大于预算数。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 35万元，决算数为40万元，完成年初预算的 114.28 %，主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.46 万元，其中：
（一）工资福利支出 454.19 万元，较2021年减少879.98万元，下降173.37 %，主要原因是：1是减少了其他工资福利支出384.18万元（0603管护人员工资、绩效约300万2021年纳入了基本支出，本年该笔支出放在项目支出）；2减少了基本工资津补贴和资金约368.77万元，医保社保192.67万元，是因为横江林场和赖村林场两个林场2021年1-9月人员经费纳入机关，机构改革成立林业技术推广中心后，2022年其所有费用纳入中心。）
（二）商品和服务支出 144.47 万元，较2021年减少178.43万元，下降55.26%，主要原因是：一是2022年没有精准扶贫减少精准扶贫支出23万元和减少相应的差旅费28万元；二是2021年有工会经费和职工福利费105.32万元，而2022年没有此支出。三是食堂等其他费用减少22.11万元，主要原因一是食堂员工工资本年放在临时工工资里，而上年放在食堂费用，二是节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出 53.39 万元，较2021年减少635.22万元，下降92.24 %，主要原因是个人农业生产补贴减少596.39（公益林天然林管护人员工资绩效五险一金等，上年列在基本支出，本年列在项目支出）；其次是其他对个人和家庭的补助减少38.83万元（两站退休人员补差及医保）。
（四）资本性支出 11.41 万元，较2021年增加 1.03 万元，增长9.92 %，主要原因是：多购置的电脑等设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13万元，决算数为 11.06 万元，完成全年预算数的 85.07 %，决算数较2021年减少2.17万元，下降7.16 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无此预算。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：本年没有此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 6.34万元，完成全年预算数的79.25 %，决算数较2021年减少2.08 万元，下降24.7%，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务招待减少。全年国内公务接待 70 批，累计接待 650 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5万元，决算数为4.72 万元，完成全年预算数的94.4 %，决算数较2021年减少0.09万元，下降2 %，主要原因是履行节约，公车使用量减少。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：履行节约，公车使用量减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出155.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少167.02万元，减少51.72%，主要原因是一是2022年减少精准扶贫支出23万元；二是2021年有工会经费和职工福利费105.32万元，而2022年没有此支出。三是食堂费用、差旅费等其他费用减少38.7万元，主要原因是食堂员工工资11万元本年放在工资福利支出中临时工工资里，而上年放在食堂费用；其次是节约开支，差旅费、办公费等都减少。
（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1497.28 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1497.28 万元。授予中小企业合同金额1497.28 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1497.28 万元，占全年预算数的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务小车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 377.43万元，占项目支出总额的 2.35 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《村级护林员报酬项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
二、社会保障和就业支出：反映政府在社保障与就业方面的支出
三、农林水支出：反映农林水事务支出
四、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出
五、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。
六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
九、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退休林修复、义务植树以及生物能源建设等方面支出。
十、森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
十一、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
十二、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
十三、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
十四、 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
