宁都县林业局机关2024年单位预算公开

目录

第一部分宁都县林业局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县林业局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分宁都县林业局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县林业局概况

一、单位主要职责

宁都县林业局是主管宁都县林业相关工作县政府组成部门，主要职责是

1．贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施；编制林业建设总体规划、制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2．组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林、天然林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树造林、低质低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和木材检查站，林政稽查系统建设和管理。

3．指导、组织宣传防范森林防火工作；组织 、指导、监督森林病虫害的测报防治检疫工作

4．指导林业基本建设，管理各级财政安排的林业事业费、负责征收植被恢复费和林业专项货款计划贴息；监管林业专项资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

5．负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。

6．承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县林业局内设处室7 个，分别为：办公室、人事和政策法规股、规划和财务审计股、森林资源理股、造林绿化股、自然保护地管理股、灾害防治股。

编制人数小计41,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数25人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计34人,其中：在职人数小计34人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数22人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计70人,遗属人数11人。

第二部分宁都县林业局2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分宁都县林业局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年宁都县林业局收入预算总额为878.6万元,较上年预算安排增加37.03万元，其中财政拨款收入578.6万元,较上 年预算安排（减少）162.97万元;教育收费资金收入0万 元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加200万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县林业局支出预算总额为878.6万元,较上年预算安排（减少）4361.48万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出547.1万元,较上年预算安排（减少）90.04万元;其中：工资福利支出497.67万元,商品和服务支出32.91万元,对个人和家庭的补助16.52万元, 资本性支出0万元；。项目支出331.5万元,较上年预算安排增加227.07万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出52.31万元,较上年预算安排（减少）1.81万元;卫生健康支出73.7万元,较上年预算安排增加24.8万元;农林水支出707.87万元,较上年预算安排（减少）8676.19万元;住房保障支出44.72万元,较上年预算安排增加44.72万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出497.67万元,较上年预算安排（减少）85.21万元;商品和服务支出32.91万元,较上年预算安排（减少）6.17万元;对个人和家庭的补助16.52万元,较上年预算安排增加1.34万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出万元,较上年预算安排增加（减少）万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县林业局财政拨款支出预算总额878.6万元,较上年预算安排增加137.03万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出52.31万元,卫生健康支出73.7万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出407.87万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出44.72万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分： 基本支出547.1万元,较上年预算安排（减少）90.04万元;其中：工资福利支出497.63万元,商品和服务支出32.91万元,对个人和家庭的补助16.52万元，资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算32.91万元，比2023年（上年）预算（减少）6.17万元,（下降）16%。

 (七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5.80万元,其中: 政府采购货物预算5.80万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算万0元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年9月30 日单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

    2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位

价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）林政管理费项目情况说明

1）项目概述: 林政稽查、森林资源调查、山林纠纷调处等行政执法等林业重点工作经费

2）立项依据: 宁府办抄字[2018]403号

3）实施主体:宁都县林业局

4）实施方案：无

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：31.50万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县林业局单位为"三公"经费财政拨款安排12.5万元。，

其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待费8万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费4.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。