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宁都县乡村振兴局2023年单位预算公开

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宁都县乡村振兴局2023单位预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部  2023单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

二、2023三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻党中央、国务院关于攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作、落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发、老区建设工作的决策部署;组织开展全县攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作工作调查研究、统筹协调和检查指导。

(二)负责制定全县攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作规划和年度工作计划,提出全县攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。

(三)会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理;负责审核下达全县扶贫资金项目实施计划;会同财政部门负责全县扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

(四)协助有关部门组织开展全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作;指导全县开展攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作对外交流工作;承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流合作工作;负责全县革命老区建设工作。

(五)协助有关部门开展全县攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作干部培训;协助有关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训。

(六)协助有关部门制定全县产业扶贫规划和年度项目计划,组织实施并进行督促检查;指导发展相关扶贫产业。

(七)督促检查全县攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作政策措施的贯彻落实;承担全县年度乡村振兴工作成效考核工作;协助有关部门开展驻村帮扶考核工作。

(八)承担全县攻固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作建档立卡和信息化建设管理工作;承担全县防返贫监测系统统计监测工作。

(九)承担县乡村振兴的日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

    2023宁都县乡村振兴局内设处室3个,分别为:综合股、计划财务股(产业股)、社会扶贫和移民股。1个非独立核算事业单位编制人数小计26人,其中:行政编制人数10人,参照公务员法管理的事业编制人数2人,事业编制人数12自收自支编制人数 2。实有人数24人,其中:在职人数小计24人,行政在职人数10人,参照公务员法管理的事业单位在职人数2人,事业单位在职人数12人。离休人数小计0人退休人数小计17人。

第二部分  2023单位预算表


收支预算总表

填报单位:[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

485.62

    (一)一般公共预算收入

485.62

    (二)政府性基金预算收入

    (三)国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

485.62

本年支出合计

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

1.34

收入总计

486.96

支出总计

486.96


财政拨款收支总表

[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

485.62

一、本年支出

  一般公共预算拨款收入

485.62

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算收入

收入总计

485.62

支出总计

单位收入总表

[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

486.96

1.34

485.62

485.62

208

社会保障和就业支出

35.04

35.04

35.04

 05

 行政事业单位养老支出

35.04

35.04

35.04

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.04

35.04

35.04

210

卫生健康支出

33.72

33.72

33.72

 11

 行政事业单位医疗

33.72

33.72

33.72

  2101102

  事业单位医疗

33.72

33.72

33.72

213

农林水支出

388.48

1.34

387.14

387.14

 05

 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.34

1.34

  2130507

  贷款奖补和贴息

1.34

1.34

 99

 其他农林水支出

387.14

387.14

387.14

  2139999

  其他农林水支出

387.14

387.14

387.14

221

住房保障支出

29.72

29.72

29.72

 02

 住房改革支出

29.72

29.72

29.72

  2210201

  住房公积金

29.72

29.72

29.72


单位支出总表

填报单位[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

486.96

340.54

146.42

208

社会保障和就业支出

35.04

35.04

 05

 行政事业单位养老支出

35.04

35.04

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.04

35.04

210

卫生健康支出

33.72

33.72

 11

 行政事业单位医疗

33.72

33.72

  2101102

  事业单位医疗

33.72

33.72

213

农林水支出

388.48

242.06

146.42

 05

 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.34

1.34

  2130507

  贷款奖补和贴息

1.34

1.34

 99

 其他农林水支出

387.14

242.06

145.08

  2139999

  其他农林水支出

387.14

242.06

145.08

221

住房保障支出

29.72

29.72

 02

 住房改革支出

29.72

29.72

  2210201

  住房公积金

29.72

29.72


财政拨款收支总表

[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

485.62

一、本年支出

  一般公共预算拨款收入

485.62

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算收入

收入总计

485.62

支出总计


一般公共预算支出表

[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

485.62

340.54

145.08

208

社会保障和就业支出

35.04

35.04

 05

 行政事业单位养老支出

35.04

35.04

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.04

35.04

210

卫生健康支出

33.72

33.72

 11

 行政事业单位医疗

33.72

33.72

  2101102

  事业单位医疗

33.72

33.72

213

农林水支出

387.14

242.06

145.08

 99

 其他农林水支出

387.14

242.06

145.08

  2139999

  其他农林水支出

387.14

242.06

145.08

221

住房保障支出

29.72

29.72

 02

 住房改革支出

29.72

29.72

  2210201

  住房公积金

29.72

29.72


一般公共预算基本支出表

[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

340.54

315.74

24.7968

301

工资福利支出

314.78

 30101

 基本工资

101.87

101.87

 30102

 津贴补贴

48.28

48.28

 30103

 奖金

8.49

8.49

 30107

 绩效工资

57.66

57.66

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

35.04

35.04

 30110

 职工基本医疗保险缴费

33.72

33.72

 30113

 住房公积金

29.72

29.72

302

商品和服务支出

24.80

 30201

 办公费

12.00

12

 30208

 取暖费

0.98

0.984

 30229

 福利费

0.20

0.1968

 30239

 其他交通费用

9.70

9.696

 30299

 其他商品和服务支出

1.92

1.92

303

对个人和家庭的补助

0.96

 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.96

0.96


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[161001]宁都县乡村振兴局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

161001

宁都县乡村振兴局

14.38

0

14.38

0

0


政府性基金预算支出

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

填报单位:[161001]宁都县乡村振兴                                                                                             单位:万


国有资本经营预算支出

填报单位:[161001]宁都县乡村振兴局                                                                              单位:万

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


2022年部门整体支出绩效目标

部门名

宁都县乡村振兴局

联系

曾淑芳

联系电

6832830

部门基本信

部门所属领

直属单位包

内设职能部

3个内设职能室,综合股、计划财务股(产业股)、社会扶贫和移民股.

1个非独立核算事业单位。

编制控制

26

在职人员总

24

其中:行政编制人

10

事业编制人

14

编外人

当年预算情(万元

收入预算合

485.62

其中:上级财政拨

本级财政安

485.62

其他资

支出预算合

485.62

其中:人员经

340.54

公用经

485.62

项目经

146.42

年度绩效指

288.14

一级指

二级指

三级指

目标

产出指

数量指

在职人员控制

<=100%

预算执行

>=100%

“三公经费”预算变动

<=0%

办公楼维护面

=1090平方

政府采购

>=100%

人均一般性支出控制

<=0%

质量指

整体工作任务完成

=100%

财政票据和非税收入征缴系统运行情况

财政票据供应管理情

预算绩效管

全面实

时效指

办公楼维修维护响应时

财政收入任

按时完

成本指

效益指

经济效益指

社会效益指

办公楼安全事故

=0%

发挥综合职能水

显著提

保障民生资金力

明显提

生态效益指

可持续影响指

部门履职能

不断提

满意度指

满意度指

服务对象满意

>90%

上级部门满意

>90%


项目支出绩效目标

(2022年度)

项目名

业务费、监测费、大数据平台信息运维费

主管部

乡村振兴

实施单

乡村振兴局

项目属

当年项

项目日期范

2023-01-01

2023-12-31

项目资

(万元

年度资金总

145.08

其中:财政拨

145.08

其他资

年度绩效目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

及时办理国库集中支付业务,保障财政资金安全、高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转,

一级指

二级指

三级指

指标

产出指

本级国库集中支付金

=146.42万

组织相关工作培训、布置会数

=5

系统维护数

=1

全县(乡、镇)参与数

=24

相关工作参与

=100%

相关业务重点工作合格

=100%

工资发放及时(每月10日前发

=100%

工作培训、布置会按期完成

=100%

一体化系统上线完成

=100%

国库集中支付业务工作经

<=40万

效益指

社会效

相关工作人员业务水

有所提

可持续影

业务系统维护

=100%

满意

满意

受训人员满意%)

>=90%

业务系统使用人员满意

>=90%


第三部分  2023单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023宁都县乡村振兴局收入预算总额为486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元,主要原因为增加了项目支出及基础绩效、正常晋升晋级。其中:财政拨款收入486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元其他收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023宁都县乡村振兴局支出预算总额为486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元,主要原因为增加了项目支出及基础绩效、正常晋升晋级,社保费、医费、住房公积金

按支出项目类别划分:基本支出486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元,其中:工资福利支出314.78万元、商品和服务支出24.8万元、对个人和家庭的补助0.96万元、资本性支出0万元项目支出146.42万元,较上年预算安排增加146.42万元,其中:商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0,住房保障支出0万元,债务发行费用支出0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出314.78万元,较上年预算安排增加156.83万元;商品和服务支出24.8万元,较上年预算安排增加1.87万元;对个人和家庭的补助0.96万元,较上年预算安排减少0.03万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元

(三)财政拨款支出情况

2023宁都县乡村振兴局财政拨款支出预算总额为486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元,主要原因为增加了项目支出及基础绩效、正常晋升晋级,社保费、医费、住房公积金

按支出功能科目划分:一般公共服务支出486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0,住房保障支出0万元,债务发行费用支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出486.96万元,较上年预算安排增加197.48万元,其中:工资福利支出314.78万元,商品和服务支出24.8万元,对个人和家庭的补助0.96万元项目支出146.42万元,较上年预算安排增加146.42万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行费预算486.96万元,比2022年预算增加197.48万元,增长68.5%,主要原因为:增加了项目支出及基础绩效、正常晋升晋级,社保费、医费、住房公积金

(七)政府采购情况

2023单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20221231, 本单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0

)预算绩效管理情况说明

2023宁都县乡村振兴局对项目支出全面实施绩效目标管理根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023宁都县乡村振兴局预算安排项目2个,项目预算金额合计63.256万元,其中:业务费项目84万元大数据平台信息维护费项目23.256万元。单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

(十)重点项目:

本部门本年度未安排重点项目。

二、2023三公经费预算情况说明

2023宁都县乡村振兴局"三公"经费财政拨款安排14.38万元,其中:

因公出国0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待14.38万元,比上年减0.12万元,主要原因是:严格执行八项规定

公务用车运行维护费0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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