宁都县医疗保障局2020年部门预算
目 录
第一部分 宁都县医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县医疗保障局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县医疗保障局单位2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县医疗保障局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制订我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。
（二）组织制订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制订并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）根据国家、省、市有关规定，制订全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。
（七）制订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
宁都县医疗保障局共有预算单位1个。核定编制总数为34名，其中：行政编制7名，事业编制27名。截止至2019年末在职实有人数23人，其中：行政编制2人、事业编制21人。
第二部分 宁都县医疗保障局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年宁都县医疗保障局收入预算总额为200.16万元，其中：财政拨款收入200.16万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年宁都县医疗保障局支出预算总额为200.16万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出200.16万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出184.18万元、商品和服务支出15.62万元、对个人和家庭补助支出0.36万元。
按支出功能科目划分：卫生健康支出200.16万元，占支出预算总额的100%。
（三）财政拨款支出情况
2020年宁都县医疗保障局财政拨款支出预算200.16万元，占支出预算总额的100%。具体为：卫生健康支出200.16万元，占财政补助支出的100%。
（四）政府性基金情况
2020年宁都县医疗保障局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年宁都县医疗保障局运行费预算200.16万元。比上年减少49.64万元，减少19.87%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年宁都县医疗保障局部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年底，我单位无公务用车。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金11837.91万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宁都县医疗保障局“三公”经费预算安排10.30万元。其中:
因公出国（境）费无。
公务接待费10.30万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第三部分 宁都县医疗保障局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
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