赣州市医疗保障局宁都分局2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市医疗保障局宁都分局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市医疗保障局宁都分局 单位概况
一、单位主要职责
（一） 赣州市医疗保障局宁都分局主要负责宁都县职工、生育保险基金，城乡居民医疗保险的筹集、运营和管理、监督。
（二） 赣州市医疗保障局宁都分局开办是2002年从县卫生局公费医疗办划出，成立宁都县城镇职工医疗保险事业管理局（简称宁都县医保局），为全额拨款副科级事业单位，归属宁都县劳动和社会保障局管理。2007年又将宁都县社会养老保险事业管理局经办的工伤生育保险职责划入，2015年更名为宁都县医疗保险局；2016年因城乡医保整合，更名为宁都县医疗保险事业管理局，归宁都县人力资源和社会保障局管理。2019年机构改革，升格为正科一级单位，更名为宁都县医疗保障局，为县政府组成部门，内设两个机构：办公室和综合业务股。2020年12月底医保基金纳入市级统筹，人员、基金全部纳入赣州市医疗保障局统一管理，宁都县成立赣州市医疗保障局宁都分局，共核定行政编制6名，事业编制27名，2022年年末在编在岗公务员2人，事业在编在岗干部职工18人。
二、单位基本情况
本单位设立 9个内设机构，分别是办公室、基金管理股、待遇结算股、财务股、职工保险股、城乡居民保险股、稽核管理股、经办服务大厅、信息中心。
本单位2022年年末实有人数 20人，其中在职人员 20人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 692.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加244.92 万元，增长 54.67 %；本年收入合计692.86 万元，较2021年增加 244.92 万元，增长54.67 %，主要原因是：主要原因为根据赣医保函[2022]23号增加了智慧医保“村村通”建设工作，增拨“村村通”经费拨250.3万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 692.86 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 692.86 万元，其中本年支出合计 692.86 万元，较2021年增加244.92 万元，增长54.67 %，主要原因是：根据赣医保函[2022]23号增加智慧医保“村村通”建设工作；年末结转和结余 96.4 万元，较2021年增加96.4 万元，增长96.4 %，主要原因是：智慧医保“村村通”建设工作还没清算没有付清。
本年支出的具体构成为：基本支出 528.96万元，占76 %；项目支出163.90 万元，占 24 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 384.99 万元，决算数为 692.86万元，完成年初预算的 179 %。其中：
（一）公共卫生健康支出年初预算数为 384.99 万元，决算数为 623.98万元，完成年初预算的 162 %，主要原因是：2022年根据赣医保函[2022]23号增加了智慧医保“村村通”建设及疫情防控等工作 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.96万元，其中：
（一）工资福利支出 391.16万元，较2021年增加78.81 万元，增长25 %，主要原因是：增加了绩效工资。
（二）商品和服务支出 127.4万元，较2021年增加3.15万元，增长2.5 %，主要原因是：部门运行支出增加如：增加疫情防控物资支出。
（三）对个人和家庭补助支出 10.4万元，较2021年增加9.51 万元，增长1068 %，主要原因是：增加了退休人员绩效工资。
（四）资本性支出 0万元，较2021年减少 10.45万元，下降100 %，主要原因是：2022年没有采购购买支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为 9.6 万元，决算数为 8.93 万元，完成全年预算的93 %，决算数较2021年减少0.67 万元，下降 6.98 %，其中：严格执行中央八项规定。
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有出国出境支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有出国出境支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 9.6 万元，决算数为 8.93万元，完成全年预算的93 %，决算数较2021年减少0.67 万元，下降6.98 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。
全年国内公务接待 137批，累计接待 896 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2018年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2018年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2018年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2018年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 692.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加244.92 万元，增长54.67 %，主要原因是根据赣医保函[2022]23号增加了智慧医保“村村通”建设工作，增拨“村村通”经费拨250.3万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是节能电动车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金 202.65 万元，占项目支出总额的 29.25 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
2022年度《项目支出绩效自评表》其中各分局保障专项经费绩效自评表进行公开。我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面进行监控及评价，全年预算执行率达到了100%。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
