宁都县市政公用事业服务中心2021年度单位决算
目 录
第一部分 宁都县市政公用事业服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 宁都县市政公用事业服务中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 宁都县市政公用事业服务中心2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县市政公用事业服务中心概况
一、单位主要职能
宁都县市政公用事业服务中心是负责城区环境卫生管理和园林绿化管理、养护、道路照明设施的建设和管理、养护、垃圾填埋等作业的职能部门，主要职责承担城区465.5万平方米的主次干道、广场、公园、小街小巷、居民居住区的清扫保洁、生活垃圾的清运、主要街道的洒水、冲洗，公厕的清掏保洁与维修管理和区域内环境卫生管理工作和确保城区各种亮化设施的正常运行。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，本单位设立7个内设机构，分别是生活垃圾处理股、环境卫生股、园林绿化股、路灯股、市政设施管理股、信息技术股、综合股。
本单位2021年年末实有人数 132人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 60人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 822.83 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 822.83 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 822.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 822.83万元，其中本年支出合计 822.83万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
本年支出的具体构成为：基本支出 822.83 万元；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
本年支出的具体构成为：基本支出 822.83 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 822.83万元，决算数为822.83 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为 822.83 万元，决算数为 822.83 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.83 万元，其中：
（一）工资福利支出332.45 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
（二）商品和服务支出 487.72 万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
（三）对个人和家庭补助支出 2.66 万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.55 万元，决算数为 8.8 万元，完成预算的 83.4 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。
决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.45万元，完成预算的98 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制节约开支、新成立单位还未全面接管。全年国内公务接待 25批，累计接待 250 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：各县市相关单位来宁都考察学习招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.05 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无购置车辆支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无购置车辆支出。
公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.05 万元，决算数为 6.35 万元，完成预算的79 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：2021年3月机构改革新组建整合县环境卫生管理处、县生活垃圾卫生填埋所、县路灯所、县园林管理所等单位，新组建宁都县市政公用事业服务中心与2020年无法比较。
年末公务用车保有 18 辆，保有车辆用于园林，路灯，垃圾填埋作业用车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制节约开支、新成立单位还未全面接管。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于园林、路灯、垃圾填埋作业用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 569万元，占项目支出总额的 69 %。
组织对“园林管护经费”、“路灯管理经费”“环卫节经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 569万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出822.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的社会效益良好，服务对象满意度高
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
我单位今年在省级部门决算中反映园林管护，路灯管理经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护，路灯管理项目绩效自评得分为96分和90分。这两个项目全年预算数为 564万元，执行数为 564万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：100%完成项目。发现的问题及原因：项目经费不足，影响到城市绿化与亮化的质量。下一步改进措施：本单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
