第一部分  单位概况

 

一、主要职责

宁都县市政公用事业服务中心是负责城区环境卫生管理和园林绿化管理、养护、道路照明设施的建设和管理、养护、垃圾填埋等作业的职能部门，主要职责承担城区668万平方米的主次干道、广场、公园、小街小巷、居民居住区的清扫保洁、生活垃圾的清运、主要街道的洒水、冲洗，公厕的清掏保洁与维修管理和区域内环境卫生管理工作和确保城区各种亮化设施的正常运行。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县市政公用事业服务中心内设处室7个，分别为：环卫股、园林股、路灯股、垃圾填埋股、指挥中心股、基建股、综合股。编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数77人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数35人。离休人数小计0人，退休人数小计39人、遗属人数 3人。

 

第二部分  2023年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年宁都县市政公用事业服务中心收入预算总额为1600.66万元,较上年预算安排增加254.34万元,主要原因为其他收入预算增加、新增一个三大公园日常管理工作。其中：财政拨款收入1600.66万元，较上年预算安排增加254.34万元；教育收费资金收0万元，较上年预算安排0万元；事业收入0万元，较上年预算安排0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加150万元；国库集中支付网上结转452.56万元，较上年预算安排增加374.56万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县市政公用事业服务中心支出预算总额为1600.66万元,较上年预算安排增加254.34万元,主要原因为城区面积扩大电费增加工作量增加故经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出1600.66万元，较上年预算安排增加254.34万元，其中：工资福利支出463.75万元、商品和服务支出14.85万元、对个人和家庭的补助5.95万元、资本性支出8万元；项目支出1108.11万元，较上年预算安排增加254.34万元，其中：商品和服务支出246.34万元、资本性支出8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.37万元、较上年预算安排增加28.99万元；卫生健康支出51.74万元、较上年预算安排增加25.1万元；城乡社区支出1454.03万元、较上年预算安排增加/减少156.73万元；住房保障支出43.52万元、较上年预算安排增加0.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出463.75万元，较上年预算安排增加193.06万元；商品和服务支出14.85万元，较上年预算安排减少6.93万元；对个人和家庭的补助5.95万元，较上年预算安排增加2.1万元；资本性支出8万元，较上年预算安排增加8万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县市政公用事业服务中心支出预算总额为1600.66万元,较上年预算安排增加254.34万元,主要原因为城区面积扩大，电费增加，工作量增加，故经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.37万元、较上年预算安排增加28.99万元；卫生健康支出51.74万元、较上年预算安排增加25.1万元；城乡社区支出1454.03万元、较上年预算安排增加/减少156.73万元；住房保障支出43.52万元、较上年预算安排增加43.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出1600.66万元，较上年预算安排增加254.34万元，其中：工资福利支出463.75万元，商品和服务支出14.85万元，对个人和家庭的补助5.95万元；项目支出1108.11万元，较上年预算安排增加58.11万元，其中：商品和服务支出50.11万元，资本性支出8万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额8万元,其中:货物预算8万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆10辆,其中：一般公务用车实有数10辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：……。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县市政公用事业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县市政公用事业服务中心预算安排项目5个，项目预算金额合计1108.11万元，其中：垃圾填埋项目280万元，路灯电费项目464万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县市政公用事业服务中心"三公"经费财政拨款安排11万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无因公出国费。

公务接待费6万元,比上年减9万元，主要原因是：控制节约开支。

公务用车运行维护费5万元,比上年减60万元，主要原因是：园林环卫对外承包、单位部分车辆无偿给外包公司使用，单位部分车辆无需费用。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（八）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。