2022年宁都县城市管理局部门整体支出

自评报告

根据县财政局《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（宁财绩字〔2023〕1号）文件精神，文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将本部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 县城管局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和研究制订城市管理办法，并组织实施。

(二)研究制订城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。

主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理，养护；负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作：负责城区城市管理的综合协调和监察检查。

(三)负责城区创建卫生县城工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。负责城市环境卫生管理工作。负责城区道路、 广场等公共场所清扫保洁和管理、监察：负责城区生活垃圾等生活皮弃物的收集、清运、无害化处理、综合利用管理；负责生活垃圾处理费征收工作：负责垃圾场、垃圾站、公厕、垃圾处理、果壳箱等环卫设施的建设、管理、维护、维修；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作；负责监督生活垃圾焚烧发电厂运行管理。

(四)研究制订城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定并组织实施；负责城区占道、建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。

(五)编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟订户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴(挂)宣传品、管(杆)线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

(六)组织实施创建园林城市工作：负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理；负责城市公共绿地的建设、管理工作；负责城区园林绿化工程的质量监督、业务指导、竣工验收、移交接和档案资料的管理工作。

(七)会同有关部门对县负责城市古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

（八)负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作：负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停(占)道管理。

(九)负责数字化城管的规划、建设，管理、运行和指挥调度。

(十) 负责城市桥梁、隧道、 排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领城安全生产监督管理以及城区临时违法建筑拆除过程中的安全监管。

(十一)负责城区生活垃圾、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染的监督管理。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理，联合交警部门、交通部门开展道路扬尘治理。

(十二)负责指导全县生活污水、污泥处理(处置)设施及配套管网建设和运行管理，指导全县黑臭水体整治；负责县城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责县城区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。

（十三）行使市容环境卫生含余土、渣土运输管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的临时简易构建物及设施。

(十四) 行使市政公用设施管理、 园林绿化管理方面法律、法规，规章的全部行政处罚权。

(十五)提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

(十六)负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

(十七)完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 组织架构

宁都县城市管理局成立于2007年元月，正科级单位，为县政府主管城市管理的工作部门，下设县市政公用事业服务中心1个副科级事业单位（其中环卫、填埋场为全额拨款，园林、路灯为差额拨款），县城管综合行政执法大队（全额拨款）、县农贸市场服务中心（自收自支）2个股级事业单位，县市政工程公司（自收自支）1个企业单位，局机关内设综合股、法制股（行政审批服务股）、市政公用股3个股室。

3. 人员情况

县城管局系统核定编制66个，其中公务员编制10个，事业编56个。目前全局在岗人员304人，其中实际在编在岗人员129个（局机关13个、市政公用事业服务中心36个，城管综合执法大队28个、农贸市场服务中心31个、市政公司挂靠农贸市场服务中心21个），临聘人员174个（其中局机关10个、市政公用事业服务中心26个，城管综合执法大队103个，农贸市场服务中心30个，市政公司5个）。

4.资产情况

截至2022年12月31日我部门资产合计21493.71万元，其中流动资产736.2万元，固定资产1015.94万元，在建工程304.65万元，公共基础设施19436.92万元，负债707.79万元，净资产合计20785.92万元。固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物408.61 万元，占固定资产的 40.22% ；设备 604.09 万元，占 59.46 %（其中，车辆 367.87 万元，占 36.21% ，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 117.76万元，占 11.59%） ；家具、用具 3.23万元，占0.32 % 共有车辆27辆。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

继续推进环境综合整治，加大对市容市貌、道路笔直巷、停车秩序、渣土运输、排水排污、餐厨垃圾、户外广告等重点领域管理，深化开展门前五包管理工作，加强景观照明设施建设和管养，以文明执法提升城市管理水平，实现从突击整治向长效管理转变，打造整洁优美城市市容景观。全面开展垃圾分类，引导企事业单位和市民进行“四分法”垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，推进“规范化、标准化、制度化、正规化”建设，以信息化建设为依托，不断完善“智慧城管”信息化建设，推进城市管理治理体系和治理能力现代化，加大社会公众参与城市治理力度，广泛听取不同阶层社会公众对城市管理的建议，更大力度开展志愿者参与城市治理的活动。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

从管理指标（预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、财政监督管理、政府采购管理、资产管理）、产出指标（数量、质量、时效、成本）、效果指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标等方面设定目标，具体参照《部门整体支出绩效自评表》内容。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

按照2022年预算执行情况，纳入我部门财政支出绩效评价自评项目共61项，涉及资金额28406.5万元。其中：其中城管局机关共有43个项目，涉及资金额27075.96万元；城市管理综合行政执法大队共有7个项目，涉及资金额376.31万元；市政公用事业服务中心共有11个项目，涉及资金额954.23万元。

项目全年预算总额170680.56万元，全年执行数28406.5万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例为100%。已实现全覆盖。

（五）财政拨款收入、支出分析

本部门2022年收入总计19121.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入18886.74万元，政府性基金预算财政拨款收入17.62万元，其他收入217.01万元。

本部门2022年支出总额19121.37万元，基本支出1606.76万元，包括人员经费支出1230.13万元，日常公用经费支出1983.4万元，基本建设类项目支出15907.84万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.坚持以打造宜居环境为目标，城乡环境综合整治成效明显。一是全面开展治“脏”行动，城区环境更加整洁。一方面加大清扫保洁力度，通过实施城乡环卫一体化，制定《宁都县城乡环卫一体化工作考核方案》、《宁都县城乡环卫一体化工作考评细则》、《宁都县城区环境卫生监督考核方案》，根据考核方案和考核细则，全面落实环卫精细化管理，进一步提升城市环境卫生管理水平。加大卫生死角、大件垃圾、建筑垃圾、绿化带垃圾的清理力度，着力提升城市环境卫生治理水平，加大城市道路、中转站、公厕、背街小巷等清扫保洁力度，全面提升城区环境卫生机械化、精细化清扫水平，落实保洁责任，环卫工人全天候巡回捡拾清扫，做到随脏随扫，城区环境卫生状况明显得到改善。另一方面，加大城市污染防治力度。开展道路扬尘整治，组建工作专班，采取“固定+流动”的整治方式，对渣土、砂石运输车辆随意抛洒、不遮盖篷布等违法行为进行重点查处，加大餐饮油烟污染整治力度，最大程度减少空气污染。二是全面开展治“乱”行动，城区面貌更加有序。一方面加大对城市违规占道、以路为市、乱停乱放、乱堆乱放、乱倒乱扔等现象的整治查处力度。另一方面全力做好违章简易棚、铁皮棚、防盗网等构筑物的拆除工作。拆除米市街、建国街顽固棚点、南门加油站洗车点铁皮棚、新庄建筑器材店铁皮棚等多处的违章棚点共计70余个。三是全面开展治“堵”行动，城区秩序更加通畅。一方面加强日常管理，设置人行道护栏，严管出店经营、占道经营，修复破损路面，纠正乱停乱放，筑牢通畅基础。另一方面注重疏导，着力解决城区“停车难”问题，充分利用城区闲置地、边角地和已拆迁的临时未利用地等，新建停车点、棚户区简易临时停车场10个，共新增停车位约5000个,新施划停车位3500多个。

2.坚持以项目建设为抓手，城市功能品质不断提升。针对40多个能级提升城管项目，一是组建专班推。每个项目明确1名局班子、1个责任单位、1个项目办，明确责任、目标和措施；二是强化调度推。建立牵头领导一线调度、局层面一周小调度半月大调度工作机制，通过调度及时发现问题、解决问题。三是成效导向推。各专班紧紧围绕县委、县政府工作要求及每个项目工作目标、推进时序，破难题、强调度、全力推，取得预期效果。截至目前，已完成项目26个。已完成前期工作20个，正在推进的6个，特别备受关注的中山路等道路改造提升项目，有望年前投入使用，此外，龙溪路、凌云大道、博生西路建设力争年前竣工完成。

3.坚持以制度建设为出发点，城市管理体制机制不断完善。一是强化党建“三化”建设。紧扣讲政治、守纪律、负责任、有效率主要目标，坚持以打造“忠诚、学习、服务、担当、干净”五型城管为抓手，在党建标准化、规范化、信息化建设基础上，通过浓厚机关党建氛围，深入推进党建质量过硬行动，打造让党放心、人民满意的模范机关。二是开展“强基础、转作风、树形象”活动。一是深化主题教育成果，加强城管队伍政治建设，狠抓干部作风建设，不断夯实基层基础，持续抓好思想政治教育和执法业务培训，并完善执法程序、规范办案流程，着力提升城管执法人员的业务能力和执法水平，努力打造作风过硬、业务精通的城管执法队伍。三是完善相关体制机制。成立城投环卫公司，负责城区清扫保洁、垃圾转运；建立了市政设施移交接若干规定、市政养护巡查机制、道路开挖联审机制、城管错时管理服务机制、建立工作专班制等制度，对重要、重点、中心工作，每项工作均由局班子牵头负责，组建工作专班落实、推进，做到既有分工、又有合作，打破部门思维，以系统思维统领、指导各项工作。四是成立了城市管理委员会，建立健全城市管理协调机制，做到城市管理一张网，进一步提升城市管理和公共服务水平。五是持续推进廉政建设，强化廉政意识，打造一支忠诚、干净、担当、务实城管队伍。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.坚持以满足群众诉求为出发点，市民群众满意度不断提高。一是及时解决群众日常诉求。针对群众日常反映较多的违章占道经营，油烟、噪音扰民、市容秩序、环境卫生、市政配套设施不完善等问题，第一时间现场核实，第一时间处理和答复，得到了广大群众的普遍认可和好评。二是及时回复群众来访信访。认真做好群众投诉件、领导督办件的办理工作，不断提升城管服务效能。如针对占道经营，油烟、噪音扰民，背街小巷路灯，市容秩序、环境卫生等城市管理市民反映强烈问题，我局积极回应关切，探索出了一套“从发现问题，现场调研提出解决方案，到最后的解决问题”的城市管理问题解决“三步走”模式。今年以来，累计受理各种信访案件900余件，办结900余件，办结率100%。三是保障城市运行安全。一方面牵头抓好城市运行安全工作，经常性开展安全隐患排查整治，一年来未发生城市运行安全事故；另一方面牵头抓好城市污染防治工作，认真做好各类环保督察反馈问题整改回头看，一年来未发生城市污染防治不良事件。四是抓实疫情防控工作。一方面抓好农贸市场、公园广场等公共场所疫情防控工作；另一方面对网格责任片区细分为5个工作专班，明确上户人员，压实上户摸排、卡口值守和核酸检测点工作。五是抓实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。严格落实“四个不摘”要求，定期组织帮扶干部下村入户走访，突出实绩实效，持续开展结对帮扶工作，实现脱贫户稳定、可持续增收。

2.坚持以城市管理精细化为重点，城市管理水平提档升级。一是服务水平大提升。制定了《宁都县城市管理局“城管进社区、服务面对面”工作方案》，成立由局班子带队的21个专班，对应城区21个社区开展“城管进社区、服务面对面”工作，做到宣传、服务、管理、执法进社区，聚焦群众关心的热点和难点问题、群众反映强烈的民生实事及各类违法违规问题，发挥城管作用，实现从源头治理、及时化解各类问题矛盾和隐患。截至目前，共解决群众反映问题1000余个，拆除违章搭建50余处。二是绿化管护大提升。通过公开招标引进两家专业化养护公司，实行城区园林绿化管护市场化运作，大力提高城区园林绿化管护水平。制定了城区园林绿化三年提升计划，完成了龙溪湖公园、奥林匹克公园、梅江“一江两岸”公园提升改造方案。对城区绿地分区域进行管理，每区域成立养护小组，实行管理员及组长负责制，加强绿地巡查，加强绿化修剪工人技术培训，增加养护工人加强公园绿化管护。以创建省生态园林城镇工作为抓手，积极协助黄陂等乡镇做好省生态园林城镇创建工作。三是市场管理大提升。一方面加强城区农贸市场整治力度，组建农贸市场环境整治工作专班，重点对农贸市场及周边乱象开展集中整治，消除市场内外卫生死角、暴露垃圾、污水满溢等问题，共计拆除农贸市场内外乱搭乱建构筑物50余处。改建并启用新庄便民农贸市场、新庄批发农贸市场，取缔以路市场、无序交易等乱象，进一步消除安全隐患。另一方面开展隐患排查，对城区各市场设施、设备、易燃易爆物品、用电水、电线、电路等进行安全隐患大排查大整治，消除各类安全隐患。完善市场配套设施建设，加快推进翠微、东门农贸市场建设，翠微农贸市场预计2022年年底前投入使用，东门农贸市场已开工建设。四是市政养护大提升。建立巡查制度，补齐配足专业精干人员、机械设施，制定管养区域范围、管养人员划分、管养设施项目、管养人员区域安排等，市政管养水平逐步提高。五是路灯亮化大提升。一方面加强城区主次干道路、背街小巷路灯日常巡查维修力度，对路灯不亮、灯杆松动倾斜等问题，及时处理到位，确保路灯亮灯率达到98%以上。另一方面着力开展安全隐患排查。重点对主次干道路灯灯杆进行带电检测和漏电保护器有效性测试，对损坏、丢失的路灯杆门进行维修、更换，及时对倾斜的路灯杆进行加固，对灯杆上电线网线乱搭乱挂进行整治，对缺失、破损的控制箱盖进行更换，进一步消除安全隐患。六是垃圾终端处置大提升。做好垃圾填埋场封场、雨污分流、消杀除臭、渗滤液处理达标排放以及焚烧发电厂运行监管，确保垃圾填埋场和焚烧发电厂正常稳定运行。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1.主要问题及原因分析

（一）城乡环境综合整治不够有力。一是工作合力不够大。片区牵头单位没有发挥好片区网格单位的组织协调作用，没有形成整治合力。二是整治重点不突出。大部分单位只停留在出工扫地应付的层面，对网格区域的重点难点避而不管。三是整治效果不明显。城中村、城郊结合部各种乱象问题多且易反复。

（二）城市能级提升行动推进问题多。一是项目选址问题。如城西及麻里排农贸市场等项目还没有明确项目地址。二是项目用地指标问题。凌云、泛华、城西及麻里排农贸市场、花园路二路西延建设、东方丽都南侧道路等项目需要落实用地指标。三是拆迁问题。如东方丽都南侧道路建设等项目尚有房屋需拆除影响项目推进。四是资金保障问题。大部分项目前期工作基本完成，但未落实资金，无法开展下步工作。如城南、河东片区污水管网完成了专债资金方面的施工，但需县统筹的资金迟迟未落实，导致无法后续的招标建设。

（三）城市管理精细化水平不够。一是城区乱象问题依然不小。如店招广告以及城中村、城乡结合部以及背街小巷、老旧小区等，市政基础设施差、破败，“脏乱差”问题突出；棚户区房屋拆除不彻底，管网、道路破坏导致污水溢流，卫生清扫保洁难；“线乱拉”，特别是背街小巷、城中村、城乡结合部整治还不尽到位；占路经营、流动商贩，尽管每天整治规范，但仍然没能从根本上解决。乱搭乱建，特别是一些没有物业管理的居民区，圈占公共场地，楼顶违章搭建，院内毁绿种菜，甚至饲养家禽等。二是城市管理智慧化建设滞后，建成的数字城管信息化程度不高，城管科技含量低。三是工作机制还不够完善健全，存在责任、工作落实不到位现象。

（四）城市管理体制机制不完善。一是城市管理执法职责界限不清。由于部门职能交叉，加上体制和法规不统一，部门扯皮推诿现象时有发生。二是部门协作和联动机制不够完善。各职能部门对城管工作支持不够，缺乏必要的信息沟通、传递和共享，面对矛盾和问题时，各职能部门片面地强调自身的困难、注重自身的利益，在法律层面不透明，城管功能难以发挥应有作用。

2.改进的方向和具体措施

（一）找差距，全方位推进市容整治。一是持续“治脏”。严格落实“门前五包”责任制，深化城管进社区工作，动员更广泛居民自觉参与环境整治。推进城区垃圾中转站改造升级，全面消灭地坑式中转站。加快建筑垃圾消纳场、厨余垃圾处理设施建设，规范渣土（余土）、大件物处置，从根本上解决建筑垃圾乱倒、偷倒、无处倒问题。二是持续“治乱”。坚持疏堵结合，在城南、城中、城北分别建设汽车修理场所，加快建设二手车等交易市场，积极推进夜宵、洗车、二手车、废品收购等规范经营，持续推进牛皮癣、“线缆乱拉”问题整治。三是持续“治堵”。加快城区断头路以及停车场建设，加强秩序管理，推进智慧停车管理。四是全力推进生活垃圾分类工作，做好分类试点，着力解决餐厨垃圾末端处理设施问题。

（二）强保障，多方位推进项目建设。强化“城乡美”目标建设保障，强力推进项目建设，加快推动污水处理、农贸市场、厕所革命、垃圾中转站、断头路、道路改道、停车场等重点项目建设，同时提早谋划2023年城市管理项目，积极开展一批项目前期工作，做好项目可研、项目立项、方案设计等，完成项目选址、落实资金，争取在明年年初开工一批重点项目，确保项目早建成、早运行、早入轨。

（三）补短板，精细化推进城市管理。以“城管进社区、服务面对面”为抓手，一是加快推进翠微西路赣江源大道周边改造，力争2023年前建成并投入使用，推进凌云、城西、泛华农贸市场建设，到2024年基本完成城区老旧农贸市场改造；二是完善停车设施，施行智慧停车管理；三是全力提升绿化和路灯管护工作水平。完善龙溪湖生态公园、奥林匹克公园、永宁公园、一江两岸公园管护机制，加快完成城区路灯改造，建立路灯智能管理系统，积极推行城区路灯管护购买社会服务。

（四）建机制，制度化推进城市管理。一是完善城区环境综合整治工作机制。主动担负城区环境整治牵头职责，加强与梅江镇、城市社区管委会、公安交管、市场监管、住建、环保等乡镇、部门单位协作，依托片区网格化管理和数字城管指挥平台，建立健全市容市序管理长效机制，强力推进“脏、乱、差、堵”等问题整治。二是建立完善城市管理工作机制。根据《赣州市城市管理条例》，厘清部门职责，完善相关程序；针对城市道路开挖理无序、市政设施移交、污水管网管护、窨井盖管理无章、城市管理监察乏力等情况，建立完善相应机制，坚决杜绝扯皮推诿现象。三是积极稳妥推进城市执法体制改革。认真贯彻落实中发[2015]37号文件精神、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见，加强与省、市对接协调，进一步理顺体制机制，夯实城市管理基础。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照《部门整体支出绩效自评表》，产生指标（64分）、效益指标（16分）、满意度指标（10分）等方面进行打分，自评得分89.6分。将按照相关规定对绩效自评结果进行反馈和公开，接受社会监督。

宁都县城市管理局

2023年2月28日