赣州市宁都生态环境局2020年度部门决算

赣州市宁都生态环境局2020年度部门决算

目录

第一部分 赣州市宁都生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市宁都生态环境局2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分赣州市宁都生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 赣州市宁都生态环境局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理,负责环保行政许可审核审批工作。

（二）受市局及县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价指导；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；参与组织编制全县环境功能区划。

（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（五）承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，落实市政府下达的污染物总量控制指标，督查、督办、核查我县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（六）协调、监督生态保护工作。参与拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议；现场监督检查县级自然保护区。负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区和生态农业建设。

（七）负责调查处理县内环境污染纠纷，参与解决有关跨区域环境污染纠纷；负责环境监察和排污收费稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）监督执行国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准；审核国土规划、城总体市规划及区域开发规划、国民经济与社会发展规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。

（九）贯彻执行国家和省、市各项环境管理制度；按照国家规定权限审定开发建设活动环境影响评价文件；指导城乡环境综合整治；

（十）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系；负责环境标志的推荐工作；指导和推动环境保护产业发展。

（十一）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；制定环境监测制度；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测；组织协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作；对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十三）承办市局、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个，包括：赣州市生态环境技术服务中心宁都技术服务站、赣州市生态环境保护综合执法支队宁都大队。

本部门2020年年末实有人数 68 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入							支出
项目				行次	决算数		项目（按功能分类）						行次	决算数
栏次					1		栏次							2
一、一般公共预算财政拨款收入				1	790.66		一、一般公共服务支出						32
二、政府性基金预算财政拨款收入				2			二、外交支出						33
三、国有资本经营预算财政拨款收入				3			三、国防支出						34
四、上级补助收入				4			四、公共安全支出						35
五、事业收入				5			五、教育支出						36
六、经营收入				6			六、科学技术支出						37
七、附属单位上缴收入				7			七、文化旅游体育与传媒支出						38
八、其他收入				8	560.72		八、社会保障和就业支出						39
				9			九、卫生健康支出						40
				10			十、节能环保支出						41	1,207.61
				11			十一、城乡社区支出						42
				12			十二、农林水支出						43
				13			十三、交通运输支出						44
				14			十四、资源勘探工业信息等支出						45
				15			十五、商业服务业等支出						46
				16			十六、金融支出						47
				17			十七、援助其他地区支出						48
				18			十八、自然资源海洋气象等支出						49
				19			十九、住房保障支出						50
				20			二十、粮油物资储备支出						51
				21			二十一、国有资本经营预算支出						52
				22			二十二、灾害防治及应急管理支出						53
				23			二十三、其他支出						54
				24			二十四、债务还本支出						55
				25			二十五、债务付息支出						56
				26			二十六、抗疫特别国债安排的支出						57
本年收入合计				27	1,351.38		本年支出合计						58	1,207.61
使用非财政拨款结余				28			结余分配						59
年初结转和结余				29			年末结转和结余						60	143.77
				30									61
总计				31	1,351.38		总计						62	1,351.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
															批复02表
编制单位：赣州市宁都生态环境局								2020年度							金额单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2	3	4	5	6			7
			合计			1,351.38		790.66							560.72
211			节能环保支出			1,351.38		790.66							560.72
21101			环境保护管理事务			1,324.88		764.16							560.72
2110101			行政运行			1,324.88		764.16							560.72
21102			环境监测与监察			26.50		26.50
2110299			其他环境监测与监察支出			26.50		26.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									批复03表
编制单位：赣州市宁都生态环境局				2020年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,207.61	1,207.61
211			节能环保支出	1,207.61	1,207.61
21101			环境保护管理事务	1,181.11	1,181.11
2110101			行政运行	1,181.11	1,181.11
21102			环境监测与监察	26.50	26.50
2110299			其他环境监测与监察支出	26.50	26.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								批复04表
编制单位：赣州市宁都生态环境局			2020年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	790.66	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	724.83	724.83
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	790.66	本年支出合计	59	724.83	724.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	65.83	65.83
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	790.66	总计	64	790.66	790.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						批复05表
编制单位：赣州市宁都生态环境局				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	724.83	724.83
211			节能环保支出	724.83	724.83
21101			环境保护管理事务	698.33	698.33
2110101			行政运行	698.33	698.33
21102			环境监测与监察	26.50	26.50
2110299			其他环境监测与监察支出	26.50	26.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								批复06表
编制单位：赣州市宁都生态环境局				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.86	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	131.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	153.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	42.26	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	13.48	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	11.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.51	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.3	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		667.14	公用支出合计					57.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表



		批复07表
编制单位：赣州市宁都生态环境局	2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	决算数
行次		1
一、“三公”经费支出	1	16.78
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.30
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3.公务接待费	6	13.48
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


									批复08表
编制单位：赣州市宁都生态环境局					2020年度				金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



						批复09表
编制单位：赣州市宁都生态环境局				2020年度		金额单位：元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资产占用情况表

		批复10表
编制单位：赣州市宁都生态环境局	2020年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	2
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 1351.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计1351.38万元，较2019年减少 1927.98 万元，减少58.8 %，主要原因是：经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 790.66 万元，占 58.5 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 560.72 万元，占 41.5 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 1207.61 万元，其中本年支出合计 1207.61 万元，较2019年减少2071.75 万元，下降63.18 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 143.77 万元，较2019年增加143.77 万元，增长100%，主要原因是：支出未及时结清。

本年支出的具体构成为：基本支出 1207.61 万元，占 89.36 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 790.66 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为790.66 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：我单位2020年未列预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 655.86 万元，较2019年增加324.26 万元，增长97.79 %，主要原因是：增加了转隶人员及人员增资。

（二）商品和服务支出 57.69 万元，较2019年减少117.79 万元，下降67.12 %，主要原因是：过紧日子，严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.28 万元，较2019年增加11.28 万元，增长100 %，主要原因是：单位慰问困难职工及职工体检费等。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年减少9.88 万元，下降100 %，主要原因是：无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 34.5 万元，决算数为 16.78 万元，完成预算的 48.6 %，决算数较2019年增加0.02万元，增长0.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26.3 万元，决算数为 13.48 万元，完成预算的 51.25 %，决算数较2019年减少0.48 万元，下降3.4 %，主要原因是严格控制三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出。全年国内公务接待 350 批，累计接待 1800 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.2 万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的40.24 %，决算数较2019年增加0.5万元，增长17.86 %，主要原因是业务量增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 57.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少117.79万元，降低67.12 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对2020年度监测执法经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成预算绩效管理目标。

组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年度监测执法经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度监测执法经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为26.5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是有序开展执法监测工作；二是持续改善环境质量。发现的问题及原因：一是执法经费少；二是执法车辆少且老旧。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

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