宁都县工业园区管理委员会2021年部门
预算编制说明
一、部门主要职责
1.认真贯彻落实省、市、县关于加快工业园区建设的精神，负责县工业园区开发建设、培育壮大工业畜产业。
2.负责园区的基础设施建设、市政管理、园区绿化、环境保护等工作。
3.组织协调园区建设用地的规划、负责园区开发建设、统一管理，保证土地资源集约节约合理利用。
4.制定园区产业发展规划，依照有关规定做好入园项目的审核、考察、评估、洽谈、签约工作。
5.制定园区管理制度、管理办法和工作规章。
6.负责园区经济和社会事业的各项统计工作。
二、部门2021年主要工作任务
2021年宁都县工业园区管理委员主要工作任务是：实施固厚路南北延、赖村北路、易富路东段等项目建设，完善雨污分流、污水管网等配套，着力提升园区综合承载能力。
启动宁都县工业园人事和薪酬制度改革，建立“职责明晰、机制灵活、精简高效”的运行机制。
深化节地增效行动，有效盘活闲置土地。
增强瑞兴于“3+2”经济振兴试验区整体实力， 加快建设快速交通走廊，做大做强瑞金经开区 “一区五园”，大力发展红色旅游、纺织服装、 特色农业、食品加工。
三、部门基本情况
宁都县工业园区管理委员会共有预算单位1个。编制数35人，其中：行政编制0人、参公编制13人、全额事业编制22人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数30人，其中：在职人数28人，包括行政人员0人、参公人员9人、全额事业19人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员2人。在校学生0人，其中：中等专业学校0人、初中0人、高中0人。
四、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2021年宁都县工业园区管理委员会收入预算总额为289.28万元，其中：财政拨款收入289.28万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。
㈡支出预算情况
2021年宁都县工业园区管理委员会支出预算总额为289.28万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出289.28万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出198.51万元、商品和服务支出68.89万元、对个人和家庭的补助支出21.88万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出289.28万元，占支出预算总额的100%；社会保障和就业0万元，占支出预算总额的0%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%。
㈢财政拨款支出情况
2021年宁都县工业园区管理委员会财政补助支出预算289.28万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出289.28万元，占财政补助支出的100%；社会保障和就业0万元，占财政补助支出的0%。
(四)政府性基金情况
2021年宁都县工业园区管理委员会无政府性基金（若无政府性基金收支）
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年宁都县工业园区管理委员会本级预算单位机关运行费预算68.89万元，比2020年预算减少2万元，减少0.03%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年宁都县工业园区管理委员会部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元；信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年底，我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年宁都县工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排13万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费13万元，比上年减2万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
