宁都县工业园区管理委员会部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）一、部门主要职能
1.认真贯彻落实省.市.县关于加快工业园区建设的精神，负责县工业园区开发建设.培育壮大工业畜产业。
2.负责园区的基础设施建设.市政管理. 园区绿化.环境保护等工作。
3.组织协调园区建设用地的规划.负责园区开发建设.统一管理，保证土地资源集约节约合理利用。
4.制定园区产业发展规划，依照有关规定做好入园项目的审核.考察.评估.洽谈.签约工作。
5.制定园区管理制度.管理办法和工作规章。
6.负责园区经济和社会事业的各项统计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：宁都县工业园区管理委员会
本部门2018年年末编制人数 28 人，其中行政编制9 人，事业编制 19 人；年末实有人数 30 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0人，退休人员 2人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 291.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加34.67 万元，增长13.5 %；本年收入合计 291.04 万元，较2017年增加34.67 万元，增长13.5 %，主要原因是：人员的增加及机关社保费用的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入291.04 万元，占 100 %；事业收入 291.04 万元，占100 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 291.04 万元，其中本年支出合计 291.04 万元，较2017年增加34.67 万元，增长13.5 %，主要原因是：人员工资增加、新园区路灯费用及扶贫工作费用的增加，年末结转和结余 0 万元，较2017年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：各项费用增加导致无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 291.04 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 257.16 万元，决算数为291.04 万元，完成年初预算的113.17 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 257.16 万元，决算数为291.04 万元，完成年初预算的113.17 %，主要原因是人员工资增加、新园区路灯费用及扶贫工作费用的增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.04万元，其中：
（一）工资福利支出 211.04 万元，较2017年增加19.43 万元，增长10 %，主要原因是:人员及人员工资增加、机关基本养老保险增加。
（二）商品和服务支出 73.8 万元，较2017年增加13.68 万元，增长23 %，主要原因是：新园区路灯费用及精准扶贫工作费用的增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 6.1 万元，较2017年增加1.56 万元，增长33 %，主要原因是：增加电脑设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.7 万元，决算数为 15.2 万元，完成预算的 86 %，决算数较2017年增加1.12 万元，增长8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为 17.7 万元，决算数为 15.2万元，完成预算的86 %，决算数较2017年增加1.12 万元，增长8 %。决算数较年初预算数减少2.5万元，主要原因是：认真贯彻执行中央和省委厉行节约的各项规定，从严控制，一切从简。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 73.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加13.68 万元，增长23 %，主要原因是：新园区路灯费用及扶贫工作费用的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 636.7516 万元，其中：政府采购货物支出 479 万元、政府采购工程支出 157.7516 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 157.7516 万元，占政府采购支出总额的 25 %，其中：授予小微企业合同金额 157.7516 万元，占政府采购支出总额的 25 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。共组织对 0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门无项目支出（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对 0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中未反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
