宁都县工业园区管理委员会2019年部门
预算编制说明
目 录
第一部分 宁都县工业园区管理委员会2019年概况
一、2019年部门主要职责
二、2019年部门主要工作任务
三、2019年部门基本情况
第二部分 宁都县工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县工业园区管理委员会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
1.认真贯彻落实省.市.县关于加快工业园区建设的精神,负责县工业园区开发建设.培育壮大工业畜产业。
2.负责园区的基础设施建设.市政管理.园区绿化.环境保护等工作。
3.组织协调园区建设用地的规划.负责园区开发建设.统一管理,保证土地资源集约节约合理利用。
4.制定园区产业发展规划,依照有关规定做好入园项目的审核.考察.评估.洽谈.签约工作。
5.制定园区管理制度.管理办法和工作规章。
6.负责园区经济和社会事业的各项统计工作。
二、部门2019年主要工作任务
2019年宁都县工业园区管理委员主要工作任务是:完成赣商创业园、绿化、亮化、排水、道路等及推进29个工业项目建设。
三、部门基本情况
宁都县工业园区管理委员会共有预算单位1个,包括本级和2个所属预算单位。编制数35人,其中:行政编制0人、参公编制13人、全额事业编制22人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数30人,其中:在职人数28人,包括行政人员0人、参公人员9人、全额事业19人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员2人。在校学生0人,其中:中等专业学校0人、初中0人、高中0人。
四、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2019年宁都县工业园区管理委员会收入预算总额为298.63万元,其中:财政拨款收入298.63万元,占收入预算总额的100%,事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%。
㈡支出预算情况
2019年宁都县工业园区管理委员会支出预算总额为298.63万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出298.63万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出181.81万元、商品和服务支出109.85万元、对个人和家庭的补助支出6.97万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出298.63万元,占支出预算总额的100%;社会保障和就业0万元,占支出预算总额的0%;医疗卫生支出0万元,占支出预算总额的0%。
㈢财政拨款支出情况
2019年宁都县工业园区管理委员会财政补助支出预算298.63万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出298.63万元,占财政补助支出的0%;社会保障和就业0万元,占财政补助支出的0%。
(四)政府性基金情况
2019年宁都县工业园区管理委员会无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年宁都县工业园区管理委员会本级预算单位机关运行费预算109.85万元,比2018年预算增加37.76万元,增加52.38%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2019年宁都县工业园区管理委员会部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:办公设备购置0万元;信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2018年底,我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
无
五、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年宁都县工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排16万元。其中:
因公出国(境)费无。
公务接待费16万元,比上年减1.7万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2019年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革,我单位未保留公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。