第一部分宁都县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、根据县“1+3”产业规划，组织制定园区发展规划和建设计划，贯彻落实县委、县政府关于产业发展、园区建设精神。

2、根据宁都县促进投资优惠办法及宁都县工业倍增升级工作要点，制定工业园区企业入园工作流程、工业园区入园企业管理办法，负责企业入园审批、企业用地规划、企业建设监管。（建立健全企业管理制度）

3、制定园区城市化管理规定，规范园区户外广告和招牌制作及设立。负责园区基础设施维护、园区违章建筑的清理整治、园区环境卫生整治。

4、制定园区企业服务工作方案，为园区企业在办证、水电开户、用工、融资、疫情防控、劳资纠纷调处等方面提供全方位服务。负责企业入驻标准厂房的审批、员工宿舍的分配；负责水东园区宿舍、店面租金收取及物业管理。

5、制定园区基础设施建设方案，负责园区基础设施项目实施的项目认证、勘探、规划设计、招投标等前期工作。

二、机构设置及人员情况

2022年宁都县工业园区管理委员会共有预算单位1个。编制人数小计29人,其中：行政编制人数10人,全额拨款事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数10人,全额拨款事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分宁都县工业园区管理委员会2022年部门预算表

（详见：附件1、2022年宁都县工业园管理委员会部门预算公开表）

附件2、2022年宁都县工业园管理委员会部门整体支出绩效目标表

第三部分宁都县工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年宁都县工业园区管理委员会预算总额为3549.03万元，较上年预算安排增加3271.54万元;财政拨款收入3066.03万元，较上年预算安排增加2788.54万元;事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排减少0万元;其他收入433万元，较上年预算安排增加433万元。

(二)支出预算情况

2022年宁都县工业园区管理委员会支出预算总额为3549.03万元，其中：

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出1260.03万元，占支出预算总额的35.5%；城乡社区支出2289万元，占支出预算总额的64.5%。

按支出经济类别划分：基本支出230.03万元，占支出预算总额的6.48%，包括工资福利支出213.11万元、商品和服务支出16.5万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出3319万元，占支出预算总额的93.52%，包括基本建设项目支出2289万元、行政事业性项目支出1030万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年宁都县工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额为3066.03万元，较上年预算安排增加2788.54万元；其中：

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出777.03万元，占支出预算总额的25.34%；城乡社区支出2289万元，占支出预算总额的74.66%。

按支出经济类别划分：基本支出230.03万元，占支出预算总额的7.5%，包括工资福利支出213.11万元、商品和服务支出16.5万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2836万元，占支出预算总额的92.5%，包括基本建设项目支出2289万元、行政事业性项目支出547万元。

(四)政府性基金情况

2022年宁都县工业园区管理委员会政府性基金支出预算总额为2289万元。

(五)国有资本经营情况

2022年宁都县工业园区管理委员会无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算16.5万元，比2021年预算减少47.09万元，下降74.05%。

(七)政府采购情况

2022年宁都县工业园区管理委员会部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元；信息网络购建0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2022年底，我单位无公务用车。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宁都县工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排9.5万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费9.5万元，比上年减3.5万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 2022年宁都县工业园区管理委员会预算公开表附件2 2022年宁都县工业园区管理委员会部门整体支出绩效目标表