宁都县工业园区管理委员会2021年度
部门决算
目录
第一部分宁都县工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县工业园区管理委员会概况
一、部门主要职能
（一）认真贯彻落实省.市.县关于加快工业园区建设的精神，负责县工业园区开发建设、培育壮大工业畜产业。
（二）负责园区的基础设施建设.市政管理.园区绿化.环境保护等工作。
（三）组织协调园区建设用地的规划，负责园区开发建设，统一管理，保证土地资源集约节约合理利用。
（四）制定园区产业发展规划，依照有关规定做好入园项目的审核、考察、评估、洽谈、签约工作。
（五）根据国家有关法律、法规和政策，制定园区管理制度，管理办法和工作规章。
（六）负责园区经济和社会事业的各项统计工作。
（七）积极协调有关部门及乡镇关系，做好入园企业的产前、产中、产后服务工作，为工业园区创造优良的投资环境，为入园企业提供良好的服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宁都县工业园区管理委员会。
本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员14人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分2021年度部门决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计912.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加552.84万元，增长153.76%；本年收入合计912.39万元，较2020年增加552.84万元，增长153.76%，主要原因是：增加园区基础设施项目预算收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入881.89万元，占96.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.5万元，占3.34%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计912.39万元，其中本年支出合计912.39万元，较2020年增加552.84万元，增长153.76%，主要原因是：增加园区基础设施项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出562.83万元，占61.69%；项目支出349.56万元，占38.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为289.28万元，决算数为881.89万元，完成年初预算的304.86%。其中：
（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为289.28万元，决算数为532.33万元，完成年初预算的184.02%，主要原因是：增加人员经费支出。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为349.56万元，完成年初预算的349.56%，主要原因是：增加园区基础设施项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.33万元，其中：
（一）工资福利支出367.98万元，较2020年增加143.09万元，增长63.63%，主要原因是：增加绩效工资支出。
（二）商品和服务支出156.13万元，较2020年增加32.11万元，增长25.89%，主要原因是：加大招商引资力度增加广告栏制作及宣传册印刷。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项目支出。
（四）资本性支出8.22万元，较2020年减少2.43万元，下降22.82%，主要原因是：减少固定资产购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为10.55万元，完成预算的81.15%，决算数较2020年减少0.06万元，下降0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，减少0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为10.55万元，完成预算的81.15%，决算数较2020年减少0.06万元，下降0.6%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待88批，累计接待879人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是：均为国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出164.35万元，较上年决算数增加29.69万元，增长22.05%，主要原因是：加大招商引资力度增加广告栏制作及宣传册印刷。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额166.8万元，其中：政府采购货物支出166.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额166.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.8万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无此项支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金349.56万元，占项目支出总额的100%。
组织对“工业园区公交站台”、“工业园区雨污分流项目”等2个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出349.56万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目按进度实施，并及时办理报账、验收、结算等相关手续，产出、效益、满意度指标达100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出562.83万元，政府性基金预算支出349.56万元。从评价情况来看，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，自评等级“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门整体绩效评价情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
