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宁都县人民政府行政服务中心管理委员会2020年度部门决算公开

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宁都县人民政府行政服务中心管理委员会部门2020年度部门决

      

第一部分宁都县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分宁都县人民政府行政服务中心管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分宁都县人民政府行政服务中心管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职能

宁都县人民政府行政服务中心管理委员会是县政府派出机构,主要职责是:

(一)对部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查。

(三)为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

(四)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷。

(五)对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

(六)对乡镇、县直、驻县部门(单位)设立的专业办事大厅及便民服务中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

 (七)负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。

(八)承办县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  

本部门2020年年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员 0人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表(见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 125.15万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019减少43.18万元,减少25.65%;本年收入合计 125.15万元,较2019减少43.18万元,减少25.65%,主要原因是:减少公用经费收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 125.15万元,占100%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占0  %  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计125.15万元,其中本年支出合计125.15万元,2019减少43.18万元,主要原因是减少公用经费支出;年末结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

本年支出的具体构成为:基本支出  125.15万元,占100%;项目支出0万元,占  0 %;经营支出  0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为82.13万元,决算数为125.15万元,完成年初预算的152.38 %。其中(按部门功能分类科目分析):

(一)一般公共服务支出年初预算数为82.13万元,决算数为125.15万元,完成年初预算的152.38 %,主要原因是:窗口工作人员增加办公设备维修费、水电费等消耗增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.15万元,其中:

(一)工资福利支出89.42万元,较2019年增加35.9万元,增长67.07 %,主要原因是人员增资

(二)商品和服务支出35.73万元,较2019年减少79.08万元,减少68.88%,主要原因是:减少了办公经费和精准扶贫公用经费以及“三公”经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出  0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为4.16万元,完成预算的46.22%,决算数较2019减少0.89万元,减少17.62 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成0预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为4.16万元,完成预算的46.22 %,决算数较2019年减少0.89万元,减少17.62%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是厉行八项规定节俭公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加7.08万元,增长24.71%,主要原因是:维修费、水电消耗增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额180万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0 %

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本部门按照年初预算项目和预算金额,严格财务开支和审批制度,严防超标开支,确保按预算范围开支。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2020年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体管理水平得到提升。根据部门整体绩效评价指标体系,我单位2020年度评价结果为良好

(三)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)

我部门2020年度无项目支出,故没有绩效自评结果。

第四部分  名词解释

、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

宁都县人民政府行政服务中心管理委员会决算表