宁都县梅江镇人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  梅江镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   梅江镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（二）、根据县、县政府的有关文件规定， 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　（四）、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（五）、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　 （六）、 加强乡（镇）级财政的监督和管理。

　　（七）、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：25个自然村。

本部门2021年年末实有人数209人，其中在职人员110人，离休人员 0人，退休人员99人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数15604人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1469.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，增长0%；本年收入合计1469.07万元，较2020年增加（减少）819.71万元，增长（下降）35.82 %，主要原因是：成立宁都县城市党工委，居委会人员分离出去，人员及公用经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1469.07万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1469.07万元，其中本年支出合计1469.07万元，较2020年减少819.71万元，下降35.82%，主要原因是：成立宁都县城市党工委，居委会人员分离出去，人员及公用经费减少，退休人员增加，在职人员减少；年末结转和结余0万元，较2020年无变化.

本年支出的具体构成为：基本支出1469.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1469.07万元，决算数为1469.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为657.34万元，决算数为657.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常发放工资。

（二）文化传媒与广播支出支出年初预算数为73.8万元，决算数为73.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常发放工资。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为35.2 万元，决算数为35.2万元，完成年初预算的100 %，主要：退休人员补缴社保及取暖费。

（四）卫生健康支出年初预算数为91.12 万元，决算数为 91.12 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：正常发放工资。

（五）农林水支出年初预算数为678.03万元，决算数为 678.03万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：正常发放工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.09万元，其中：

（一）工资福利支出1237.59万元，较2020年减少188.83万元，下降13.24%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

（二）商品和服务支出223.06万元，较2020年增加74.49  万元，增长49%，主要原因是：2021年脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴工作任务重，占比支出大，防疫支出增加，及各种办公打印资料费增加，水电费增涨。

（三）对个人和家庭补助支出8.42万元，较2020年减少48.61万元，下降85%，主要原因是：人员减少，功能科目重新划分。

（四）资本性支出765.39万元，较2020年增加108.63 万元，增长16.54 %，主要原因是：增加纪检委员工资，及村干部薪资上调。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.59万元，决算数为19.33万元，完成预算的98.67%，决算数较2020年减少2.14万元，下降10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位2021年没有安排因公出国（境）的公务活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计  0人次，主要为：本单位2021年没有安排因公出国（境）的公务活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.2万元，决算数为  10.04万元，完成预算的98.43%，决算数较2020年减少1.17万元，下降10.44%，主要原因是政府压缩公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：政府压缩公务接待费支出。全年国内公务接待63批，累计接待830人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是保养得当，重大维修减少，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：保养得当，重大维修减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.39万元，决算数为9.29万元，完成预算的98.94%，决算数较2020年减少0.97万元，下降9.5%，主要原因是保养得当，重大维修减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：保养得当，重大维修减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出223.06万元，较上年决算数增加74.49万元，增长49.95 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、防疫支出增加、会议资料打印编制费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金420万元，占项目支出总额的80%。    

组织对“污水塘工程”、“农村环境整治”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，村民居住环境有所改善，生活污水等有效处理，群众满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  657.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

今年在部门决算中反映农林水支出绩效自评结果。

农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99分。项目全年预算数为678.03万元，执行数为678.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证农业生产有序进行；二是乡村振兴有条不紊的进行。发现的问题及原因：一是村(居)干部工资水平不高；二是积极性没有充分发挥。下一步改进措施：一是建议上级部门适当提高工资；二是充分调动积极性。

2021绩效自评综述：梅江镇2021年整体支出绩效分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标和6个二级指标和6个三级指标，均较好地完成任务

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位2020年度部门整体支出绩效评价：坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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