宁都县梅江镇人民政府 2022 年部门预算
目 录
第一部分 宁都县梅江镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 宁都县梅江镇人民政府 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县梅江镇人民政府2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县梅江镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、根据县、县政府的有关文件规定， 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡村两级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村振兴规划，保护和改善乡村生活环境和生态环境。
二、工作任务
1、着力推进产业振兴。
2、持续巩固脱贫成果。
3、加快推进乡村建设。
4、持续推进环境整治。
5、全力保障社会稳定。
6、强化班子队伍建设
三、机构设置及人员情况
宁都县梅江镇人民政府共有预算单位1个，下辖25个自然村。
编制人数110人，其中：行政编制37人、全额补助事业编制73人。实有人数小计110人，其中：在职人数小计110人。临时聘用人员10人；退休人员99人；遗属补助24人；村社区干部128人，
第二部分 宁都县梅江镇人民政府 2022 年部门预算表
收支预算总表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2146.65 |
一般公共服务支出 |
1934.92 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2146.65 |
社会保障和就业支出 |
131.98 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
57.78 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
其他支出 |
17289.11 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
17267.11 |
|
|
|
本年收入合计 |
19413.76 |
本年支出合计 |
19413.76 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19413.76 |
支出总计 |
19413.76 |
部门收入总表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
19413.78 |
0 |
19413.78 |
19413.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1934.92 |
0 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
财政事务 |
1934.92 |
0 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1934.92 |
0 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.05 |
0 |
119.05 |
119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
119.05 |
0 |
119.05 |
119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.05 |
0 |
119.05 |
119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
0 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
0 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
临时救助 |
8 |
0 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助 |
8 |
0 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
单位医疗 |
57.78 |
0 |
57.78 |
57.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.78 |
0 |
57.78 |
57.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
17289.11 |
0 |
17289.11 |
17289.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
17289.11 |
0 |
17289.11 |
17289.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
17289.11 |
0 |
17289.11 |
17289.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
19413.78 |
1934.92 |
17297.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
03 |
财政事务 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
2010301 |
行政运行 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.05 |
119.05 |
8 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
05 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2080599 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
20 |
临时救助 |
8 |
|
8 |
|
2082001 |
临时救助 |
8 |
|
8 |
|
210 |
单位医疗 |
57.78 |
57.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.78 |
57.78 |
|
|
229 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
99 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
2299999 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
|
合计 |
19413.78 |
|
19413.78 |
财政拨款收支总表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2146.65 |
一、本年支出 |
2146.65 |
2146.65 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2146.65 |
一般公共服务支出 |
1934.89 |
1934.89 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
123.98 |
123.98 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
57.78 |
57.78 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2146.65 |
支出总计 |
2146.65 |
2146.65 |
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
19413.78 |
1934.92 |
17297.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
03 |
财政事务 |
1934.92 |
1934.92 |
0.03 |
|
2010301 |
行政运行 |
1934.92 |
1934.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.05 |
119.05 |
8 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.05 |
119.05 |
|
|
05 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
2080599 |
其他社会保障和就业支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
20 |
临时救助 |
8 |
|
8 |
|
2082001 |
临时救助 |
8 |
|
8 |
|
210 |
单位医疗 |
57.78 |
57.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.78 |
57.78 |
|
|
229 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
99 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
2299999 |
其他支出 |
17289.11 |
|
17289.11 |
|
|
|
|
|
19413.78 |
一般公共预算基本支出表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1045 |
1045 |
180.54 |
|
301 |
工资福利支出 |
1002.61 |
1002.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
473.16 |
473.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
285.86 |
285.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.43 |
39.43 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.05 |
119.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.78 |
57.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.93 |
4.93 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
医疗补助 |
39.53 |
39.53 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
180.54 |
|
180.54 |
|
30201 |
办公费 |
40 |
|
40 |
|
30202 |
印刷费 |
25 |
|
25 |
|
30205 |
水费 |
3 |
|
3 |
|
30206 |
电费 |
20 |
|
20 |
一般公共预算基本支出表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
30208 |
取暖费 |
10 |
|
10 |
|
30211 |
差旅费 |
15 |
|
15 |
|
30215 |
会议费 |
10 |
|
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
10 |
|
10 |
|
30228 |
工会经费 |
9.47 |
|
9.47 |
|
30229 |
福利费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10 |
|
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.7 |
|
27.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
|
2.86 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
|
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.86 |
|
2.86 |
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
911002 |
赣州市宁都县梅江镇人民政府 |
20 |
0 |
10 |
10 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[911002]宁都县梅江镇人民政府 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
部门名称 |
宁都县梅江镇人民政府 |
|||||
|
联系人 |
程君梅 |
联系电话 |
159708822865 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
乡镇 |
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
|
编制控制数 |
110 |
|||
|
在职人员总数 |
110 |
其中：行政编制人数 |
37 |
|||
|
事业编制人数 |
73 |
编外人数 |
|
|||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
2146.65 |
其中：上级财政拨款 |
|
|||
|
本级财政安排 |
2146.65 |
其他资金 |
|
|||
|
支出预算合计 |
2146.65 |
其中：人员经费 |
1045 |
|||
|
公用经费 |
169 |
项目经费 |
|
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度招工任务 |
＝261人 |
|||
|
年度新农保缴费人数 |
＝50169人 |
|||||
|
早稻生产任务 |
＝11600亩 |
|||||
|
矛盾化解率 |
＝90% |
|||||
|
安置帮教无缝对接率 |
＝100% |
|||||
|
遗体火化率、入公墓安葬率 |
达标 |
|||||
|
年度发展党员任务数 |
＝35人 |
|||||
|
基本医疗保险参保率 |
＝100% |
|||||
|
低保金发放率 |
＝100% |
|||||
|
残疾人两项补贴发放率 |
＝100% |
|||||
|
房屋安全隐患排查率 |
＝100% |
|||||
|
征地拆迁棚改任务数 |
＝600户 |
|||||
|
迁坟任务数 |
＝253座 |
|||||
|
质量指标 |
精准扶贫档案资料归档率 |
＝100% |
||||
|
做好各项工作 |
提高工作质量 |
|||||
|
社会稳定 |
达标 |
|||||
|
时效指标 |
农村人居环境整治目标任务 |
达标 |
||||
|
按计划开展各项工作 |
按时完成 |
|||||
|
成本指标 |
节约成本 |
完成预算目标压缩率 |
||||
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保资金使用率 |
提高绩效 |
|||
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
改善群众生产生活条件 |
明显提升 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
加大农村人居环境整治 |
生态宜居 |
||||
|
可持续影响指标 |
群众安居乐业 |
宜居宜业 |
||||
|
群众经济收入增长 |
收入增加 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
乡镇辖区内群众满意度 |
〉98% |
|||
|
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
(2022年度) |
||||
|
项目名称 |
梅江镇青年小镇黄贯村村庄整治项目 |
|||
|
主管部门 |
宁都县梅江镇人民政府 |
实施单位 |
宁都县梅江镇人民政府 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022-01-01 |
|
|
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
9000万 |
||
|
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
9000万 |
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年度绩效目标 |
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深化和完善预算管理一体化改革，及时办理国库集中支付业务,保障财政资金安全、高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转，通过调查问卷、系统数据等指标综合考评国库集中支付代理银行 ,提高代理银行服务质量。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
就业人数增加（千人） |
〉2000人 |
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质量 |
重大工程项目质量达标率 |
99% |
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时效 |
工程预计使用年限 |
〉30年 |
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成本 |
调入人员投入成本（万元） |
〉50万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
农村旅游收入占农民收入比例（%） |
〉30% |
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农村环境生态改善情况 |
基本提升 |
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可持续影响 |
绿色农用制品增长率（%） |
〉30% |
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满意度 |
满意度 |
受益人群满意度（%） |
〉95% |
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第三部分 宁都县梅江镇人民政府 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年宁都县梅江镇人民政府收入预算总额为 19413.76 万元,较上年预算安排增加15569.6 万元;财政拨款收入2146.65万元,较上年预算安排减少 31.58 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0万元；其他收入 17267.11 万元,较上年预算安排增加15601.18万元.
(二)支出预算情况
2022 年宁都县梅江镇人民政府支出预算总额为19413.76万元,较上年预算安排增加15569.6万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出1934.92万元,较上年预算安排减少31.58万元;其中：工资福利支出1002.61万元,商品和服务支出 180.54 万元,对个人和家庭的补助42.39万元。项目支出17297.13万元,较上年预算安排增加15538.02万元;其中：其他支出2309.3万元,资本性支出14988.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1934.92万元,较上年预算安排增加 397.76 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出123.98万元,较上年预算安排减少11.21 万元;卫生健康支出 57.78万元,较上年预算安排减少5.2万元;其他支出 30 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1002.61 万元,较上年预算安排减少3.02万元;商品和服务支出180.54万元,较上年预算安排减少340.17万元;对个人和家庭的补助42.39 万元,较上年预算安排增加31.57万元; 资本性支出881.11万元,较上年预算安排增加460万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年宁都县梅江镇人民政府拨款支出预算总额为19413.76
万元,较上年预算安排增加15569.6万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1934.89万元,社会保障和就业支出123.98万元,卫生健康支出57.78万元其他17289.11万元。
按支出经济类别划分：基本支出1934.92万元,较上年预算安排减少397.76万元;其中：工资福利支出1002.61 万元,商品和服务支出180.54万元，对个人和家庭的补助42.39 万元, 资本性支出881.11万元；项目支出 17297.13万元,较上年预算安排增加 14000万元; 其中： 其他支出 2309.3万元, 资本性支出14988.1 万元。
(四)政府性基金情况
2022年宁都县梅江镇人民政府无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县梅江镇人民政府无国有资本经营支出预算。 (六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 169 万元，比 2021 年预算增加19万元，上升11.27%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:
办公用品10万元, 办公设备4万元，工会物资及食堂采购6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一
般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。
2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备 0 台。
（九）梅江镇黄贯村青年小镇项目情况说明 1.梅江镇黄贯村青年小镇经费项目
（1） 项目概述：打造宁都秀美乡村特色，农业观光旅游。
（2） 立项依据：
（3） 实施主体：宁都县梅江镇人民政府
（4） 实施方案：儿童乐园、四季果蔬采摘游步道、连接研学营地道路、中小学生社会研学营地(原黄贯小学改造)、公厕（原小学公厕改造)、设施采购
（5） 实施周期：经常性项目
（6） 年度预算安排：2022 年安排其他收入拨款 800 万元
（7） 绩效目标和指标
数量指标：就业人数增加（千人）〉2000人
质量指标：重大工程项目质量达标率〉99%
时效指标：工程预计使用年限〉30年
成本指标：调入人员投入成本〉50万元
可持续影响指标：绿色农用制品增长率〉20%
满意度：受益人群满意度〉95%
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县梅江镇人民政府"三公" 经费一般公共预算安排20万元，与上年决算数20万元一致。其中：因公出国（境）费 0万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：无因公出国；公务接待费10万元,主要原因是：本年度招商引资次数较多。
公务用车运行维护费 10万元,公务用车购置 0 万元，与 上年决算数10万元一致。主要原因是：本单位两辆公车使用年限已久，维修次数较多。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
