附件2

宁都县梅江镇人民政府单位2022年度决算

目    录

第一部分  宁都县梅江镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县梅江镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

（一）、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委、政府的指示、决定。

（二）、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题；组织领导农民群众大力发展社会经济；建设具有中国特色的社会主义新农村。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定；

（五）、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地方特色经济，营造良好的营商环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（六）、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（七）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（八）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（九）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十）、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是宁都县梅江镇人民政府。

本单位2022年年末实有人数222人，其中在职人员98人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员20人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2556.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计2556.96万元，较2021年增加1087.89万元，增长74%，主要原因是：人员调整，工资性变动增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2556.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2556.96万元，其中本年支出合计2556.96万元，较2021年增加1087.89万元，增长74%，主要原因是：人员调整，工资性变动增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2478.34万元，占96%；项目支出78.62万元，占4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2556.96万元，决算数为2556.96万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2296.58万元，决算数为2296.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为123.98万元，决算数为123.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算完成。

（三）卫生健康支出年初预算数为57.78万元，决算数为57.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算完成。

（四）农林水支出年初预算数为78.62万元，决算数为78.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2556.96万元，其中：

（一）工资福利支出2144.05万元，较2021年增加906.46万元，增长73.2%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出402.87万元，较2021年增加179.81万元，增长80%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出10.04万元，较2021年增加1.62万元，增长19%，主要原因是：人员增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.59万元，决算数为18.17万元，完成全年预算的92.7%，决算数较2021年减少1.16万元，下降7.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.2万元，决算数为10.04万元，完成全年预算的98.43%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是严格控制接待范围、接待标准、接待规格等。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制接待范围、接待标准、接待规格等。全年国内公务接待28批，累计接待1656人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.39万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.39万元，决算数为9.212万元，完成全年预算的98.1%，决算数较2021年减少0.078万元，下降1%，主要原因是我单位严格加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行费，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我单位严格加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出402.87万元，较上年决算数增加179.81万元，增长80%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资1002.8金万元。    

组织对“疫木除治经费”、“梅江征地工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1002.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，及时有效的拨付到位。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2296.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一、认真贯彻落实预算法预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二、通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理；三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在县级单位决算中反映梅江镇疫木除治经费绩效自评结果。

梅江镇疫木除治经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅江镇疫木除治经费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。水库维养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该工作经费项目自评分为90分，该经费项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算数的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

宁都县梅江镇人民政府