青塘镇人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分 青塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 青塘镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青塘镇人民政府概况

一、青塘镇人民政府主要职能

青塘镇人民政府主要职能是：

（一）、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委、政府的指示、决定。

（二）、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题；组织领导农民群众大力发展社会经济；建设具有中国特色的社会主义新农村。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定；

（五）、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地方特色经济，营造良好的招商环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（六）、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（七）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（八）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（九）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十）、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2021年年末实有人数80人，其中在职人员 62人，离休人员 0  人，退休人员 18人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 15人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   0  人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1253.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加126.31万元，增长10.08%；本年收入合计1253.05万元，较2020年增加126.31万元，增长10.08%，主要原因是：增加在职人员、村干部工资待遇。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1253.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1253.05万元，其中本年支出合计1253.05万元，较2020年增加126.31万元，增长10.08%，主要原因是：增加在职人员、村干部工资待遇；年末结转和结余   0万元，较2020年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出818.7万元，占65.34%；项目支出434.35万元，占34.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1112.44万元，决算数为1253.05万元，完成年初预算的112.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为443.25 万元，决算数为 505.25万元，完成年初预算的 113.99%，主要原因是：干部增发了绩效工资。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  40.3 万元，决算数为 40.3万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为8.18  万元，决算数为8.18 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）卫生健康支出年初预算数为55.62 万元，决算数为  55.62万元，完成年初预算的 100 %。

（五）农林水支出年初预算数为565.09 万元，决算数为  643.7万元，完成年初预算的 113.91%，主要原因是：在职干部增发了绩效工资及村干部增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.7万元，其中：

（一）工资福利支出630.39万元，较2020年增加71.8万元，增加11.39%，主要原因是：2021增加在职人员和在职人员绩效奖励工资。

（二）商品和服务支出169.73万元，较2020年减少38.08万元，减少18.32%，主要原因是：落实过紧日子要求,压缩办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品和服支出。

（三）对个人和家庭补助支出18.58万元，较2020年增加1.31万元，增加7.05%，主要原因是：提高遗属补贴标准等 。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.5万元，决算数为46.65万元，完成预算的96.19%，决算数较2020年减少0.43万元，减少0.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.5万元，决算数为39.8万元，完成预算的95.9%，决算数较2020年减少0.34万元，下降0.084 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制。全年国内公务接待 296批，累计接待 4208人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，年初无预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.85万元，完成预算的98.7 %，决算数较2020年减少0.09万元，下降0.013%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：主要原因是严控公车使用。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严控公车的使用，严格遵守八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

青塘镇人民政府2021年度机关运行经费支出169.73万元，较年初预算数增加38.08万元，减少18.32%，主要原因是：落实过紧日子要求,压缩办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品和服支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1253.05万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“一般公共服务支出”、“文化旅游体育与传媒支出”、“社会保障各就业支出”、“卫生健康支出”、农林水支出等5项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1253.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，确保了乡村两级政府正常运转；提高资金的安全性、规范性、有效性；积极推进政务公开，促进党风廉政建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1253.05 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我镇在县委、县政府领导及全镇工作人员的不懈努力下，牢固树立过紧日子的思想，克服新冠疫情等不利因素的影响，攻坚克难、真抓实干，在巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、城乡环境整治、综治维稳、疫情防控等各项目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。