青塘镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分 青塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 青塘镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青塘镇人民政府概况

一、青塘镇人民政府主要职能

青塘镇人民政府主要职能是：

（一）、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委、政府的指示、决定。

（二）、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题；组织领导农民群众大力发展社会经济；建设具有中国特色的社会主义新农村。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定；

（五）、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地方特色经济，营造良好的招商环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（六）、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（七）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（八）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（九）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十）、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

二、部门基本情况

青塘镇人民政府共有预算单位1个。编制数62人，其中：行政编制29人、全额事业编制33人；实有人数77人，其中：在职人数59人，包括行政人员27人、全额事业32 人；退休人员18 人。

第二部分  青塘镇人民政府2020年度部门决算表(见附表)

第三部分  青塘镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

青塘镇人民政府2020年度收入总计1126.74万元，较2019年增加 163.91万元，增长14.55%，主要原因是：机构改革增加事业人员经费及乡镇工作人员绩效补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1126.74万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

青塘镇人民政府2020年度支出总计1126.74万元，较2019年增加 163.91万元，增长14.55%，主要原因是：机构改革增加事业人员经费及乡镇工作人员绩效补贴；全年实际收支平行年未无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1126.74万元，占支出100%。项目支出0万元，资本性支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

青塘镇政府2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1069.34万元，决算数为1126.74万元，完成年初预算的105.37%。其中：一般公共服务支出年初预算数为1069.34万元，决算数为1126.74万元，完成年初预算的105.37 %，主要原因是：机构改革增加事业人员经费及乡镇工作人员绩效补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青塘镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.74万元，其中：

（一）工资福利支出558.59万元，较2019年增加139.15万元，增加24.91%，主要原因是：2020增加在职人员6人及增加乡镇绩效工资补贴。

（二）商品和服务支出207.81万元，较2019年减少296.93万元，减少58.83%，主要原因是：2019年结算支出含村级经费支出，2020年结算不含村级经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出17.27万元，较2019年增加5.05万元，增加29.24%，主要原因是：提高遗属补贴标准等 。

（四）、资本性支出0万元，较2019年减少14.86万元，减少100%，主要原因是：2019年增加公务用车一辆，2020年没有该项支出。

（五）其他支出343.07万元属村级经费，较2019年增加343.07万元，增加100%，主要原因是：2019年村级经费全部列在商品和服务支出，未安排在其他支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

青塘镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.5万元，决算数为47.08万元，完成预算的97%，决算数较2019年减少14.88万元，减少21.72%，其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.5万元，决算数为40.14万元，完成预算的96.72%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.02 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：相对持平

（三）（三）公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少14.86万元，减少100%。年初无预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.94万元，完成预算的99.14 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.01%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：相对持平

六、机关运行经费支出情况说明

青塘镇人民政府2020年度机关运行经费支出550.88万元，较年初预算数增加22.07万元，增加4%，主要原因是：增加村级人员经费支出。

七、政府采购支出情况说明

 青塘镇人民政府2020年度政府采购未安排预算。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，青塘镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2辆、 其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金353.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对农村综合改革（村居委会支出）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.15万元，从评价情况来看，村（居）干部目前的工资水平及办公条件尚可，既能有工作的积极性，又能让群众满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

今年在部门决算中反映对村民小组长和妇女小组长报酬项目绩效自评结果。

村民小组长误工补贴和妇女小组长误工补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99分。项目全年预算数为58.92万元，执行数为58.92万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是加强基层组织建设；二是加强村级治理，发挥好村民小组长和妇女小组长积极参与新农村建设，带头做好五净一规范等示范作用。发现的问题及原因：一是不少村民参与度不高；二是农村治理体系不够完善。下一步改进措施：一是加强宣传力度，鼓励村民参与新农村建设积极性和热情度；二是相应提高工资报酬，充分发挥村民小组长和妇女小组长工作积极性。

2020绩效自评综述：青塘镇2020年整体支出绩效分为产出指标、效益指标、满意度指标6个一级指标和0个二级指标.均较好地完成任务。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

 青塘镇2020年度部门决算公开青塘镇人民政府2020年部门结算公开表