长胜镇政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 长胜镇政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长胜镇政府部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门工作任务
（一）巩固提升脱贫攻坚成效。
（二）培育发展乡村产业振兴。
（三）打造生态宜居镇村环境。
（四）保障改善惠及民生利益。
（五）推进加强基层社会治理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末编制人数 100 人，其中行政编制 30人，事业编制 24 人；年末实有人数 100人，其中在职人员 65 人，离休人员 人，退休人员 35 人；年末学生人数 人。
第二部分 2020年度部门决算表(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1450.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加251.47 万元，增长20.97 %；本年收入合计1450.77万元，较2019年增加251.47万元，增长20.97 %，主要原因是：机构改革人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1450.77万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1450.77 万元，其中本年支出合计1450.77 万元，较2019年增加251.47 万元，增长20.97%，主要原因是：机构改革，财政补助收入增加；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1450.77 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1199.3万元，决算数为1450.77万元，完成年初预算的 120 %。：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1199.3 万元，决算数为 1450.77万元，完成年初预算的 120 %，主要原因是：机构改革。
（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1450.77 万元，其中：
（一）工资福利支出545.13万元，较2019年增加155.16 万元，增长（下39.79 %，主要原因是：机构改革。
（二）商品和服务支出 905.63 万元，较2019年增加96.30万元，增长11.9 %，主要原因是：机构改革人员增加办公费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出 13.77 万元，较2019年增加0.7 万元，增长0.001%，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32万元，决算数为32万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年增加持平：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。
（二）公务接待费支出年初预算数为 25.55万元，决算数为25.55 万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加0 万元，（下降）0 %。决算数较年初持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加13.2 万元，增长100 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5 万元，决算数为6.5万元，完成预算的 100%，决算数较2019年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 306.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少了503.12万元，减少的主要原因是调整了村级转移支付科目，列为其它支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
