第一部分  宁都县长胜镇部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2025年长胜镇人民政府共有预算单位1个，下辖2个居委会，20个自然村。

编制人数小计65人,其中：行政编制人数30人,全部补助 事业编制人数35人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计56人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数25人,全 部补助事业在职人数31人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计38人。

第二部分  宁都县长胜镇2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宁都县长胜镇2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年长胜镇部门收入预算总额为17014.49万元,较上年预算安排减少8748.62万元,主要原因为人员减少、缩减支出。其中：财政拨款收入2014.49万元，较上年预算安排减少48.62万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入15000万元，较上年预算安排减少8700万元；使用非财政拨款结余0元；上年结转0万元。

(二)支出预算情况

2025年长胜镇部门支出预算总额为17014.49万元,较上年预算安排减少8748.62元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2014.49万元,较上年预算安排减少48.62万元;其中：工资福利支出1551.61万元, 商品和服务支出402.58万元，对个人和家庭的补助35.41万元, 资本性支出1万元；转移性支出15000万元，较上年预算安排减少8700万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出779.58万元,较 上年预算安排减少11.28万元;社会保障和就业支出80.04万元,较上年预算安排减少5.85万元;卫生健康支出62.27万元,较上年预算安排增加减少16.67万元;农林水支出1024.54万元,较上年预算安排减少9.04万元;住房保障支出68.06万元,较上年预算安排增加减少5.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1551.61万元, 商品和服务支出402.58万元，对个人和家庭的补助35.41万元, 资本性支出1万元；转移性支出15000万元，较上年预算安排减少8700万元。

(三)财政拨款支出情况

   2025年长胜镇部门财政拨款支出预算总额2014.49万元,较上年预算安排减少48.62万元，主要原因为在职人员减少、缩减开支等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出779.58万元,较 上年预算安排减少11.28万元;社会保障和就业支出80.04万元,较上年预算安排减少5.85万元;卫生健康支出62.27万元,较上年预算安排增加减少16.67万元;农林水支出1024.54万元,较上年预算安排减少9.04万元;住房保障支出68.06万元,较上年预算安排增加减少5.78万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出1551.61万元, 商品和服务支出402.58万元，对个人和家庭的补助35.41万元, 资本性支出1万元；转移性支出15000万元，较上年预算安排减少8700万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算159万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。

（九）长胜镇项目情况说明

1）项目概述

通过发展现代农业，构建乡村产业体系，引入新技术和新时代人才，推动农村地区经济、社会、文化、生态全面发展的计划和活动，由政府主导，吸引社会各界参与，以激活乡村资源、提升乡村价值、增强乡村吸引力，最终实现乡村的繁荣与振兴。

2）立项依据

依据《江西省开展美丽乡镇建设五年行动方案》的通知，促进乡村振兴，带动群众脱贫致富，确保规划编制报告验收合格率均100％，且及时完成。

3）实施主体

宁都县长胜镇人民政府

4）实施方案

主要包括产业奖补发放，交通基础设施、农田水利基础设施、人居环境整治等项目建设。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

3000万元

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年宁都县长胜乡人民政府单位"三公"经费财政拨款安排30.26万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费22万元,比上年减少4万元，主要原因是：节省开支。

公务用车运行维护费8.26万元,比上年减少0.24万元，主要原因是：节省开支。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。