宁都县长胜镇人民政府决算公开表
长胜镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 长胜镇政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长胜镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数 86 人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 36人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 2025.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加574.3 万元，增长39.5 %；本年收入合计 2025.1 万元，较2020年增加574.3 万元，增长39.5 %，主要原因是：在职干部，村干部，两小组长增资所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2025.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 2025.1 万元，其中本年支出合计 2025.1 万元，较2020年增加574.3 万元，增长39.5 %，主要原因是：一是在职干部，村干部，两小组长增资所致。二是乡村振兴工作任务加大及脱贫攻坚成果巩固检查费用增加；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，。
本年支出的具体构成为：基本支出 1235.74 万元，占 61 %；项目支出 789.36 万元，占 39 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1450.7 万元，决算数为 2025.1 万元，完成年初预算的39 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 655.43 万元，决算数为 700.21 万元，完成年初预算的 106.8 %，主要原因是：干部增发了绩效工资。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 7.36 万元，决算数为 8.55 万元，完成年初预算的 116.16 %，主要原因是：干部增发了绩效工资。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 14.57 万元，决算数为 21.5 万元，完成年初预算的 147 %，主要原因是：干部退休补交社保。
（四）卫生健康支出年初预算数为 65.2 万元，决算数为 80.32万元，完成年初预算的 123.19 %，主要原因是：干部增发了绩效工资
（三）农林水支出年初预算数为 708.21 万元，决算数为 1214.98万元，完成年初预算的 171.5%，主要原因是：增加了乡村振兴相关经费，在职干部增发了绩效工资及村干部增资及两小组长增加了报酬。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.74 万元，其中：
（一）工资福利支出 758.43 万元，较2020年增加227.08 万元，增长142.7 %，主要原因是：干部工资调标有，及增发了干部绩效工资。
（二）商品和服务支出 457.1 万元，较2020年增加150.9 万元，增长149.2 %，主要原因是：1、巩固脱贫成果、基本建设增大2、疫情防控投入增加。
（三）对个人和家庭补助支出 20.21 万元，较2020年增加6.43 万元，增长146 %，主要原因是：按文件规定补助增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 32 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：没有因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为 25.5 万元，决算数为 25.8 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年持平，主要原因是厉行节约，严格控制。全年国内公务接待 740 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年没有增加（减少），主要原因是没有安排新车购置，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为6.5 万元，完成预算的 100%，决算数较2020持平，主要原因是严控公车使用。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严控公车的使用，严格遵守八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 457.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加150.9 万元，增长49 %，主要原因是：1、办公设施设备购置经费增加2、巩固脱贫攻坚成果投入增加3、疫情防控投入增加、3、防缅北诈骗管控费用增加。4加大环境整治维护费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金14.29 万元。
组织对“农村税改道路建设资金”、“农村税改计划生育转移支付”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.29万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续性影响指标、满意度调查指标等都达到了96%以上，资金有效拨付到位。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1235.74万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，一、认真落实预算法预算绩效管理方面的规定，及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。二、通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理。三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，空出预算绩效管理，提高资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
长胜镇政府2021年各项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税改乡村道路转移支付自评分为98分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，自评产出指标、效益指标、满意度指标三个一级和9个二级和15个三级指标，评分都达96分以上。均较好的完成了任务。
（三）部门评价项目绩效评价情况
长胜镇政府2021年度部门整体支出绩效评价：坚持先有预算、后有支出。没有预算不支出原则。资金使用无截留、挪用、虚列支出的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
